|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067/2019 | Faktúra za opravu ÚK a oddelenie vykurovacej sústavy pre elokované pracovisko materskej školy V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
3975.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.07.2019 | 
|
| 1069/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky kotolne v zmysle Vyhlášky 25/1984 Z. z. v objektoch na ulici Coburgova 24 a Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
170.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 04.07.2019 |
|
| 201900053 | Faktúra za dodávku a montáž interiérovej žalúzie a siete proti hmyzu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
206.36 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 05.07.2019 |
|
| 1051 | Odborná prehliadka a mazanie výťahu v objekte- kuchyňa Vl.Clementisa 51,Trnava. | 76.37 € | ELVYT ,spol.s.r.o. | Nobelova 12,917 01 Trnava | 31419143 | 08.07.2019 |
|
| 1059 | Potraviny-kuchyňa Mozartova 10,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
241.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 08.07.2019 |
|
| 1060 | Mäso a mäsové výrobky -kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
129.70 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 08.07.2019 |
|
| 1061 | Mäso a mäsové výrobky -kuchyňa Mozartova 10,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
144.71 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 08.07.2019 |
|
| 1062 | Mäso a mäsové výrobky-Detské jasle,Hodžova 38,Trnava Súvisiaca zmluva:
|
40.05 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 08.07.2019 |
|
| 1063 | Potraviny -Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
144.31 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 08.07.2019 |
|
| 1064 | Potraviny-kuchyňa ZOS-Hospodárska 62,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
175.00 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 08.07.2019 |
|
| 1065 | Potraviny - kuchyňa Hospodárska 62-COB,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
116.69 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 08.07.2019 |
|
| 1066 | Ovocie, zelenina-Detské jasle Hodžova 38,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
51.89 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 08.07.2019 |
|
| 1057 | Ovocie,zelenina-kuchyňa Mozartova 10,Trnava- Súvisiaca zmluva:
|
647.48 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 08.07.2019 |
|
| 1058 | Ovocie,zelenina-kuchyňa Vl.Clementisa 51,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
464.08 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 08.07.2019 |
|
| 1083/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období od 01.06.2019 do 30.06.2019 na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5022.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 09.07.2019 |
|
| 1084/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
676.06 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.07.2019 |
|
| 1085/2019 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 6/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
33406.22 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.07.2019 |
|
| 1055/2019 | Opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 1.01.2019 do 31.05.2019 za dodávku plynu do objektu Coburgova 26 - 28, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-2811.08 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 09.07.2019 |
|
| 1056/2019 | Opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 za dodávku plynu do objektu Beethovenova 20, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-0.32 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 09.07.2019 |
|
| 1091/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 812.99 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.07.2019 |
|
| 1092/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 357634569 | 10.07.2019 |
|
| 1070 | Preprava osôb-DC Hlavná 17. Súvisiaca zmluva:
|
199.12 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1071 | Preprava osôb-DC KJS. Súvisiaca zmluva:
|
125.16 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1072 | Preprava osôb-DC Hlavná 17. Súvisiaca zmluva:
|
566.21 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1073 | Preprava osôb-DC Kopánka,Ľudová 14. Súvisiaca zmluva:
|
251.46 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1074 | Preprava osôb-DC KJS. Súvisiaca zmluva:
|
203.89 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1075 | Preprava osôb-DC Limbová 11. Súvisiaca zmluva:
|
361.00 € | Jozef Hutár | Kostolná 10,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2019 |
|
| 1080 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
275.26 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 31322832 | 11.07.2019 |
|
| 1076 | Pekárenské výrobky-Detské jasle,Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
17.79 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 11.07.2019 |
|
| 1077 | Pekárenské výrobky - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
212.33 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 11.07.2019 |
|
| 1078 | Pekárenské výrobky-SSS Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
108.49 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 11.07.2019 |
|
| 1079 | Pekárenské výrobky-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
132.36 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 11.07.2019 |
|
| 1086 | Ovocie a zelenina pre prevádzky ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
1034.75 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 12.07.2019 |
|
| 1087 | Ovocie a zelenina pre -Detské jasle,Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
32.84 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 12.07.2019 |
|
| 1089 | Ovocie a zelenina pre -Detské jasle ,Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
54.95 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 12.07.2019 |
|
| 1088 | Potraviny pre-Detské jasle,Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
75.62 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 12.07.2019 |
|
| 1090 | Mäso a mäsové výrobky pre -Detské jasle ,Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
69.86 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 12.07.2019 |
|
| 1096 | Smetie za druhý štvrťrok/2019-Hlavná 17,Trnava. | 1.99 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17,91701 Trnava | 598135 | 12.07.2019 |
|
| 1097 | Hovorné za obdobie 04-06/2019. Súvisiaca zmluva:
|
161.71 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 12.07.2019 |
|
| 1098 | tonery-4ks Súvisiaca zmluva:
|
202.80 € | Laser servis, spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 12.07.2019 |
|
| 1093/2019 | Faktúra za stály dohľad kotolní v období jún 2019. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.07.2019 |
|
| 1094/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.07.2019 |
|
| 1095/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Jún 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 25.91 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.07.2019 |
|
| 1068/2019 | Faktúra za prevedenie odborných prehliadok a skúšok na tlakových nádobách v objektoch na ulici Coburgova 24 a Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 15.07.2019 |
|
| 1112/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 06/2019. Súvisiaca zmluva:
|
1100.34 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.07.2019 |
|
| 1113/2019 | faktúra za výmenu akumulátora v EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703167 | 15.07.2019 |
|
| 1107/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1106/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.90 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1105/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.20 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1104/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.60 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|