SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1261   Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC v II. časti/prízemie/byt č. 100 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1841.30 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 21.08.2019
  1272/2019   Oprava dverí
Súvisiaca objednávka:
  164.40 €   Rotokovo Slovakia s.r.o.   Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava   36251372 21.08.2019
  1275/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  586.22 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.08.2019
  1276/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  714.26 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.08.2019
  1274/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.05 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.08.2019
  1277/2019   Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v objekte na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  30.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 22.08.2019
  1278/2019   Faktúra za kominárskej práce a služby vykonané v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 22.08.2019
  1277/2019   Kontrola   88.00 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31411851 23.08.2019
  1280/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  145.05 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 23.08.2019
  1245/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  49.92 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 23.08.2019
  1288/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 23.08.2019
  1291/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  187.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1290/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  256.19 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1285/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  149.76 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1284/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  199.89 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1283/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.66 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1282/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.32 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.08.2019
  1279/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  170.32 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   44240104 23.08.2019
  1287/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.17 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 23.08.2019
  1286/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.97 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 23.08.2019
  1298   Školenie zamestnancov personálneho oddelenia,2osoby- Personálny špeciál -jeseň 2019.   100.00 €   JUDr.Marián Polakovič,špecialista na pracovné právo.     0 27.08.2019
  1303/2019   Faktúra za prevedenie revízie bleskozvodov v objekte na ulici Cl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  744.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 28.08.2019
  1304/2019   Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, blok C na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  179.77 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 28.08.2019
  1311/2019   Faktúra za zasklenie okna v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  49.99 €   STED s. r. o.   Stromová 36, 917 02 Trnava   52100430 02.09.2019
  1312/2019   Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového tlačidlového elementu na prízemí výťahu OTAN 320 v. č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   51.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2019
  1313/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  13.20 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 02.09.2019
  1301/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  202.80 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 02.09.2019
  1302/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  31.68 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 02.09.2019
  1300/2019   Revízie   264.00 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 02.09.2019
  1305/2019   Radiatory
Súvisiaca objednávka:
  132.70 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 02.09.2019
  1306/2019   Radiatory
Súvisiaca objednávka:
  132.70 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 02.09.2019
  1307/2019   Pracka
Súvisiaca objednávka:
  1578.00 €   CKD Market   CKD Market , Zelenešská 1 ,91701 Trnava   36232017 02.09.2019
  1308/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.88 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 02.09.2019
  1292/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  79.74 €   CHRIEN, spol. s r.o.c   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 02.09.2019
  1310/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.75 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.09.2019
  1296/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  369.23 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.09.2019
  1297/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  282.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.09.2019
  1294/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 02.09.2019
  1295/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.30 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 02.09.2019
  1309/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  201.43 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 02.09.2019
  1299/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  242.13 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 02.09.2019
  1317/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 8/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.09.2019
  1318/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 8/2019.
Súvisiaca zmluva:
  537.92 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.09.2019
  1315/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  159.25 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   3132832 02.09.2019
  1316/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  130.26 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 02.09.2019
  1323/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov za obdobie 8/2019 a výmena stykača v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   150.80 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.09.2019
  1330/2019   Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2150.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 03.09.2019
  1331/2019   Faktúra za opravu vodovodu a sanity (pisoáre, umývadlá, elektronické vodovodné batérie) v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená cena bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2466.89 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 03.09.2019
  1326/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  217.79 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 03.09.2019
  1338/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  9600.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   52005551 03.09.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 188 z 346