SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2019/2018   Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  260.74 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 10.12.2018
  2026/2018   Vyúčtovacia faktúra za mesiac 11/2018 za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  27.07 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.12.2018
  2027/2018   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  136.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.12.2018
  2009/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  141.44 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 11.12.2018
  2020/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.62 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 11.12.2018
  2021/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.83 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 11.12.2018
  2007/2018   APV servis
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 012 Bratislava   35752831 11.12.2018
  2025/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  393.31 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 11.12.2018
  2006/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  10.94 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 11.12.2018
  1999/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  177.61 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 11.12.2018
  2013/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  114.86 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 11.12.2018
  2002/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.79 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2002/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  48.96 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2024/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2023/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  294.31 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2001/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  53.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2000/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  198.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2018
  2005/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  364.40 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 11.12.2018
  2009/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  222.10 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 11.12.2018
  2008/2018   Paušalny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 11.12.2018
  2030/2018   Faktúra na základe objednávky verejného obstarávania zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 - doplnenie deratizácie a rozmiestnenie živolovných pascí, odchyt a likvidácia hlodavca, v nebytových priestorov v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne december.
Súvisiaca objednávka:
  261.60 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 11.12.2018
  2035/2018   Faktúra za opravu, sprevádzkovanie plynovej kotolne, ústredného kúrenia a vodovodného systému v budove na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4080.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 12.12.2018
  2028   Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  17.40 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 12.12.2018
  2034/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2018
  2032/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.39 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2018
  2029/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  768.23 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2018
  2031/2018   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste   biomarina - biowaste ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 12.12.2018
  2048/2018   Faktúra za teplo za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006   107.44 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 12.12.2018
  2049/2018   Faktúra za vodné a stočné za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   12.24 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 12.12.2018
  2050/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka Trnava zo dňa 28.11.2006.   36.31 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 12.12.2018
  2051/2018   Faktúra na základe objednávky - výmena jedného akumulátora v EZS systéme, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2018
Súvisiaca objednávka:
  55.68 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 12.12.2018
  2052/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 do 30.11.2018, v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 12.12.2018
  2036/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.71 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 13.12.2018
  2037/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.03 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 13.12.2018
  2038/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.03 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 13.12.2018
  2039/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  162.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.12.2018
  20140/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  164.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.12.2018
  2041/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  14.78 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.12.2018
  2042/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  27.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.12.2018
  2049/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  192.14 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 13.12.2018
  2045/2018   Obecné noviny
Súvisiaca objednávka:
  88.40 €   Inprost s.r.o.   Inprost s.r.o. ,Smrečianska 29 ,81105 Bratislava   31363091 13.12.2018
  2053/2018   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  35.86 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 13.12.2018
  2047/2018   Suprvízia   300.00 €   Hudeková Andrea   Hudeková Andrea ,Šafárikova 10 ,910701 Trnava   37849263 13.12.2018
  2054/2018   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  867.30 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 13.12.2018
  2056/2018   Postielky
Súvisiaca objednávka:
  95.80 €   4mama   4mama ,Marek Babiš M.Kopernika 12 ,91701 Trnava   37273647 13.12.2018
  20144/2018   Tlačireň
Súvisiaca objednávka:
  52.90 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3,91701 Trnava   17639760 13.12.2018
  2055/2018   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   6993.42 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.12.2018
  2057/2018   Opravná faktúra za vodné a stočné. Pôvodná faktúra č. 2181140489. Zmluva č. 408/2008/TT.   7785.55 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.12.2018
  2058/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  176.13 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 14.12.2018
  2060/2018   Tlakové skúšky
Súvisiaca objednávka:
  2448.00 €   Čeman Milan   Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 14.12.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 162 z 346