SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1535/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 09/2019.
Súvisiaca zmluva:
  -82.92 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.10.2019
  1538/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac September 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   15.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.10.2019
  1539/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac September 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   25.70 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.10.2019
  1537/2019   Dohľad   78.84 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 14.10.2019
  1540/2019   Smetie   1.66 €   SKAsZ   SKAsZ ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 14.10.2019
  1542/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  374.50 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 14.10.2019
  1541/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  504.36 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 14.10.2019
  1544/2019   Oprava výťahu
Súvisiaca objednávka:
  768.00 €   Jozef Šarmír ,Elektroservis   Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava   14119285 14.10.2019
  1536/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  231.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 14.10.2019
  1543/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  306.10 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 14.10.2019
  1545/2019   Faktúra za publikácie (vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 84171501)   0.00 €   PORADCA s.r.o.   Pri Celulózke 40   36371271 14.10.2019
  1547/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  188.70 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1548/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.18 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1549/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.32 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1550/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  243.41 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1551/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  39.98 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1546/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  102.46 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1552/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1.90 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.10.2019
  1555/2019   Preprava osôb   399.60 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 15.10.2019
  1554/2019   Hovorné   148.64 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 15.10.2019
  1553/2019   Pripojenie   45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 15.10.2019
  1556/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  512.07 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 15.10.2019
  1559/2019   Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 15.10.2019
  1562/2019   Faktúra za opravu vnútorných omietok a dezinfekcia komunikačných spoločných priestorov v suteréne bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11173.97 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 15.10.2019
  1560/2019   Montáž ventilov
Súvisiaca objednávka:
  1589.64 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 16.10.2019
  1571/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  75.04 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 16.10.2019
  1563/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  720.00 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 16.10.2019
  1564/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  504.85 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 16.10.2019
  1569/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  183.66 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 16.10.2019
  1570/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  54.78 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 16.10.2019
  1565/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  281.87 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 16.10.2019
  1572/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  181.21 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 16.10.2019
  1573/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1743.66 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 16.10.2019
  1568/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.55 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 16.10.2019
  1567/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  29.77 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 16.10.2019
  1558/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  88.25 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 16.10.2019
  1578/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019 v objekte V jame 3, Trnava (UCM).
Súvisiaca zmluva:
  10.44 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 16.10.2019
  20190055   Faktúra za opravu, údržbu a výmenu potrubia TÚV, SV a cirkulačky na pripojení k bytu č. 105/II.časť/prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1456.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 17.10.2019
  1577/2019   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 17.10.2019
  1575/2019   Kuchynská linka   828.64 €   Decodom.s.r.o.   Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany   36305073 17.10.2019
  1576/2019   Kuchynska linka
Súvisiaca objednávka:
  748.95 €   Decodom.s.r.o.   Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany   36305073 17.10.2019
  1558/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  86.76 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 17.10.2019
  1566/2019   Pera   61.49 €   National Pen   National Pen ,Bigd D Xerox Technology Park,Dundalk ,Ireland   97264440 17.10.2019
  1584/2019   Faktúra za vodné a stočné za jednotlivé objekty a za zrážky v období 6-9/2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   13956.61 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 21.10.2019
  1582/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  926.07 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 21.10.2019
  1583/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.01 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 21.10.2019
  1580/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.10.2019
  1581/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  96.34 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.10.2019
  1589/2019   Podbradník
Súvisiaca objednávka:
  90.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava   36747050 21.10.2019
  1593/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  34.69 €   Copy Print s.s.   Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   45310106 21.10.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 193 z 346