SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2117/2016   Oprava el.panvice
Súvisiaca objednávka:
  187.20 €   Gajdošik Kamil Jaz Servis   Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269   33550492 05.12.2016
  2118/2016   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  117.61 €   Senicke a Skalické pekárne a.s   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 05.12.2016
  2124/2016   Potraviny
Súvisiaca objednávka:
  336.01 €   OD Jednota   OD Jednota , Trojičné námestie 9 ,   168921 05.12.2016
  2123/2016   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  52.04 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa   34099514 05.12.2016
  2130/2016   Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.12.2016
  2131/2016   Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 31.8.2006   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.12.2016
  2125/2016   STA
Súvisiaca objednávka:
  80.00 €   Dušan Novák   Dušan Novák , Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 07.12.2016
  2126/2016   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  91.44 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 07.12.2016
  2127/2016   Obecné noviny   67.60 €   INPROST s.r.o.   INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava   31363091 07.12.2016
  2128/2016   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  482.95 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432   33217432 07.12.2016
  2129/2016   Poplatky za pripojenie   28.80 €   TT-IT s.r.o. ,   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava 44102771   44102771 07.12.2016
  2134/2016   za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.12.2016
  2135/2016   za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005   760.73 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.12.2016
  2136/2016   za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  985.45 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 07.12.2016
  2138/2016   Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  11726.00 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1   0 07.12.2016
  2132/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  120.01 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.12.2016
  2133/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  111.86 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.12.2016
  2139/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  133.62 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.12.2016
  2140/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  503.48 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 07.12.2016
  2138/2016   Skrina
Súvisiaca objednávka:
  748.80 €   B2B Partner   B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava   44413467 07.12.2016
  2141/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  83.92 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 08.12.2016
  2142/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.04 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 08.12.2016
  2111/2016   Vysavač
Súvisiaca objednávka:
  160.00 €   Elektromax   Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 08.12.2016
  2110/2016   Chladnička ,Mikrovlnka
Súvisiaca objednávka:
  271.99 €   Elektromax   Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 08.12.2016
  2144/2016   PC
Súvisiaca objednávka:
  1217.94 €   Ekontrio s.r.o   Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava   36240052 08.12.2016
  2145/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.83 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36240052 08.12.2016
  2146/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.49 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 08.12.2016
  2148/2016   Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  12776.90 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   0 08.12.2016
  2143/2016   Pečiatka
Súvisiaca objednávka:
  53.00 €   Repro   Repro , Nová 247/32 , 91925 Šúrovce   43801528 09.12.2016
  2147/2016   Stôl
Súvisiaca objednávka:
  204.01 €   Jana Svitková - Bibione   Jana Svitková - Bibione , Tehelná 14 ,91701 Trnava   35400307 09.12.2016
  2150   Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla.
Súvisiaca objednávka:
  52.50 €   Kavex, s.r.o.   Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava   44378611 09.12.2016
  2151/2016   poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007.   48.10 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.12.2016
  2152/2016   poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006.   145.85 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.12.2016
  2153/2016   poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.   10.02 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.12.2016
  2154/2016   poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.   38.35 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.12.2016
  2155/2016   za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  866.27 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1   0 09.12.2016
  2161/2016   za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009   37560.79 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 09.12.2016
  2160   Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
  4504.26 €   František Oboril, Servis hasiacich zariadení   Chovateľská 8060/2/A, 91701 Trnava   22693122 12.12.2016
  2149/2016   PHM
Súvisiaca zmluva:
  215.61 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   21322832 12.12.2016
  2156/2016   Čistiace prostriedky
Súvisiaca objednávka:
  297.96 €   Tatrachema ,V.D.   Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava   314334192 12.12.2016
  2157/2016   Čistiace prostriedky
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  295.20 €   Tatrachema ,V.D.   Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava   314334192 12.12.2016
  2158/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  282.80 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2016
  2159/2016   Zamočnícke potreby
Súvisiaca objednávka:
  151.10 €   Jaroslav HUDEC DP   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.12.2016
  2162/2016   Stolársky material
Súvisiaca objednávka:
  132.72 €   Holz Pro s.r.o   Holz Pro s.r.o , Covatelská 1 ,91701 Trnava   46939784 12.12.2016
  2166/2016   Kancelaske potreby
Súvisiaca zmluva:
  365.65 €   TSV Papier   TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 12.12.2016
  2164/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  2778.10 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2016
  2165/2016   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  148.08 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 12.12.2016
  2167/2016   Sklenné kryty
Súvisiaca objednávka:
  130.00 €   Eleonora Piknova   Eleonora Piknova ,Na hlinach 6958/41 ,917 01 Trnava   47976837 12.12.2016
  2163/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  359.02 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.12.2016
  2171/2016   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 13.12.2016

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 78 z 346