SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1358/2018   Stvaebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  4148.77 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 13.08.2018
  1359/2018   Uprava miestností
Súvisiaca objednávka:
  2996.03 €   Tomaš Formanko   Tomaš Formanko,Slovenská Nová Ves 92 ,91942 Trnava   33196354 13.08.2018
  1360/2018   Platové okná
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  24993.00 €   PrifiOKNO s.r.o   PrifiOKNO s.r.o, Bratislvská cesta 45 91701 Trnava   3625988 13.08.2018
  1352/2018   Zber bio odpadu
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255   50336932 13.08.2018
  1353/2018   Pripojenie do siete   28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 91701 Trnava   44102771 13.08.2018
  1365/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1504.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 14.08.2018
  1364/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  162.41 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 14.08.2018
  1363/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.46 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 14.08.2018
  1361/20108   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.43 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 14.08.2018
  1362/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  78.26 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 14.08.2018
  1366/2018   Oprava sporáku
Súvisiaca objednávka:
  35.00 €   OPRaS-TZ   OPRaS-TZ,Gorkého 3 ,91701 Trnava   36223468 14.08.2018
  1361/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  351.26 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.08.2018
  1373/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.18 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 15.08.2018
  1372/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.88 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 15.08.2018
  1371/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  223.08 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 15.08.2018
  1370/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  224.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 15.08.2018
  1369/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  55.75 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 15.08.2018
  1368/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.91 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 15.08.2018
  1376/2018   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.04.2018 - 26.07.2018 v objekte na Coburgovej 24, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -2.64 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1   46113177 16.08.2018
  1377/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 za objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  495.99 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1   46113177 16.08.2018
  1389/2018   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.07.2018 - 31.7.2018 za objekty podľa rozpisu. Zmluva č.4085/2008/TT.   2979.41 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.08.2018
  1391/2018   Faktúra za vykonanie dezinsekcie a likvidácie osích hniezd v objekte na Mozartovej 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  210.00 €   Insekta DDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 17.08.2018
  1392/2018   ESET NOD
Súvisiaca objednávka:
  540.00 €   ESET s.r.o.   ESET s.r.o., Aupark Tower 16 ,Einsteinova 24, 83101 Bratislava   31333532 20.08.2018
  1390/2018   Skladový systém
Súvisiaca objednávka:
  646.80 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hoznová 10 ,831 01 Bratislava   35752831 20.08.2018
  1393/2018   Obnova fasáídy   29.00 €   DOMALL s.r.o.   DOMALL s.r.o. ,Rovná 2 , 91701 Trnava   36275310 20.08.2018
  1382/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.67 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1381/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  46.80 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1383/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.20 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1384/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  59.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1385/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1386/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  38.48 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1387/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  227.48 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 20.08.2018
  1379/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  267.70 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 20.08.2018
  1380/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  163.92 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 20.08.2018
  1378/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  93.38 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,.92101 Piešťany   31428819 20.08.2018
  1375/2018   Domáce potreby   41.70 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnavas   30730937 20.08.2018
  1374/2018   Domáce potreby   248.60 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnavas   30730937 20.08.2018
  1398/2018   Faktúra za predplatné publikácie Justičná revue, ročník 2019.   133.32 €   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.   Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina   31592503 20.08.2018
  1396/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  202.63 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 21.08.2018
  1394/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.90 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 21.08.2018
  1406/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.33 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 22.08.2018
  1405/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  88.77 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 22.08.2018
  1404/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  63.38 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 22.08.2018
  1403/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  144.94 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 22.08.2018
  1399/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.75 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 22.08.2018
  1402/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.34 €   DEMIFOOD s.r.o.d   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 22.08.2018
  1409/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  134.61 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 22.08.2018
  1414/2018   Faktúra na základe verejného obstarávania zakázky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 - dezinsekcia - nežiadúceho hmyzu v objekte Starohájska č. 2, Trnava, pavilon B a vrátnica v garáži.
Súvisiaca objednávka:
  450.12 €   Insekta DDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 22.08.2018
  1408/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  64.43 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 23.08.2018
  1409/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  102.98 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 23.08.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 150 z 346