SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  882/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  162.98 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.07.2023
  881/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  171.27 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.07.2023
  880/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  191.61 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 13.07.2023
  879/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  152.49 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 13.07.2023
  878/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.69 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 13.07.2023
  877/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.48 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 13.07.2023
  288/2023   Faktúra, prijatá dňa 10.07.2023, číslo záznamu 867, za výkon dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  48.29 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.07.2023
  632023   Faktúra, prijatá dňa 11.07.2023, číslo záznamu 869, za dodávku a montáž zábran proti vtákom, opravu časti vonkajšej fasády s použitím vysokozdvižnej plošiny, v objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2523.46 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 13.07.2023
  887/2023   Faktúra za dodávku energií za mesiac Jún 2023 pre objekt KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   39.18 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 17.07.2023
  883/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  690.23 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 17.07.2023
  885/2023   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  289.96 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 17.07.2023
  886/2023   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  237.83 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 17.07.2023
  889/2023   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 4-6/2023 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT.   25.30 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   36252484 18.07.2023
  890/2023   Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu pre odjekty v správe SSS. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013.   9371.84 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   36252484 18.07.2023
  892/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  86.83 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 18.07.2023
  891/2023   Ventilatory
Súvisiaca objednávka:
  206.93 €   Elektro Max   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 18.07.2023
  822/2023   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac 7/2023.   3336.74 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 20.07.2023
  292/2023   Faktúra, prijatá dňa 18.07.2023, číslo záznamu 894, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  80.05 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.07.2023
  10230123   Faktúra, prijatá dňa 18.07.2023, číslo záznamu 895, za opravu plastového okna a výmenu kovania v Nocľahárni - mužská časť v objekte Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  110.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 21.07.2023
  896/2023   Faktúra za opravu vnútorných stien, opravy náterov a maliarske práce v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  24874.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.07.2023
  897/2023   Faktúra za opravu kanalizácie a rozvodov SV a TV v sociálnych zariadeniach, vrátane zvislého odsávacieho potrubia, stavebné práce v objekte na ulici L. v Beethovena, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9150.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 24.07.2023
  899/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na ákldae zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   38.50 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 24.07.2023
  901/2023   Faktúra za mediálne služby.
Súvisiaca zmluva:
  163.20 €   MEDIATEL spol. s r. o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava   35859415 25.07.2023
  S042307047   Faktúra, prijatá dňa 24.07.2023, číslo záznamu 898, za servis / opravu výťahu OT 1000 v.č. E0 310 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994
  34.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 25.07.2023
  293/2023   Faktúra, prijatá dňa 25.07.2023, číslo záznamu 902, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objektoch Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C+D, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  235.87 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.07.2023
  907/2023   Faktúra za opravu rozvodov SV a TV v nebytových priestoroch a opravu odtokovej rúry v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4986.50 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 26.07.2023
  903/2023   Sravné lístky   11000.00 €   Ticket Service s.r.o   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 27.07.2023
  907/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  610.56 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 27.07.2023
  900/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  786.00 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok   35755989 27.07.2023
  905/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  257.61 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 27.07.2023
  906/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  212.43 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 27.07.2023
  908/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  172.36 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava   35697270 27.07.2023
  7/2023   pokladničné bloky-vyúčtovanie 7/2023   138.00 €   Stredisko sociálnej starostlivosti   Stredisko soc.starostlivost Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava   17639760 31.07.2023
  296/2023   Faktúra, prijatá dňa 31.07.2023, číslo záznamu 918, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  152.63 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 31.07.2023
  10230133   Faktúra, prijatá dňa 31.07.2023, číslo záznamu 919, za opravu samozatvárača vchodových dverí a servis vchodových dverí vo vchode F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 31.07.2023
  909/2023   komoda,police- uhradené predfaktúrou 6.6.2023   0.00 €   Mobelix   Východná 7, 917 01 Trnava   35883103 01.08.2023
  910/2023   nákup dom. potrieb-ZOS Hospodárska a Coburgova, obj.č.224/2023
Súvisiaca objednávka:
  86.80 €   Jaroslav Hudec-DP   Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava   30730937 01.08.2023
  911/2023   preprava - DC 1. Hlavná 8 - Veľký Meder,obj.235/2023
Súvisiaca objednávka:
  286.27 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   37277197 01.08.2023
  912/2023   mrazená zelenina-ZOS,Hospodárska 62
Súvisiaca zmluva:
  52.20 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 01.08.2023
  913/2023   mrazená zelenina- ZOS Coburgova
Súvisiaca zmluva:
  52.20 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 01.08.2023
  914/2023   pekárenské výrobky - COB
Súvisiaca zmluva:
  80.34 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica   51992191 01.08.2023
  915/2023   pekárenské výrobky- ZOS
Súvisiaca zmluva:
  68.14 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica   51992191 01.08.2023
  916/2023   potraviny - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  274.31 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 01.08.2023
  917/2023   potravina - COB
Súvisiaca zmluva:
  230.70 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 01.08.2023
  920/2023   výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  87.39 €   Simply supplies a.s.   Bojnická 3, 831 04 Bratislava   36283355 01.08.2023
  922/2023   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  8278.75 €   Maxel desing s.r.o.   Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280   51058065 03.08.2023
  923/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca zmluva:
  14854.30 €   Steffer .s.r.o.   Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   362283576 03.08.2023
  924/2023   Maliarske a natieračské práce
Súvisiaca objednávka:
  8283.83 €   Dušan Kralovič - Elmont   Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava   18028730 03.08.2023
  202300051   Faktúra, prijatá dňa 02.08.2023, číslo záznamu 925, za opravu / výmenu poškodeného domáceho telefónu (tzv. domofón) v byte č. 12, vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  76.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 03.08.2023
  298/2023   Faktúra, prijatá dňa 02.08.2023, číslo záznamu 926, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1527.89 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 03.08.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 323 z 346