SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1006/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  198.43 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 26.06.2019
  1005/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  11.35 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 26.06.2019
  820191721   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod.
Súvisiaca objednávka:
  108.82 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 27.06.2019
  S190356   Faktúra za opravu a údržbu výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  40.30 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 27.06.2019
  820191725   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v obytnej miestnosti č. 305, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  417.16 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 27.06.2019
  1017/2019   El.spotrebiče   786.96 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 27.06.2019
  1010/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.39 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 27.06.2019
  1016/2019   Inštal.material
Súvisiaca zmluva:
  229.00 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 27.06.2019
  1018/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  49.69 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 27.06.2019
  1620110938/2019   Rozhodnutie č. 1620110938/2019 z dňa 26.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   2615.80 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 01.07.2019
  1024   Tankovanie
Súvisiaca zmluva:
  59.80 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava   31322832 02.07.2019
  1026   Mäsové výrobky pre Jasle
Súvisiaca zmluva:
  47.59 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 02.07.2019
  1029/2019   Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche nad služobným bytom v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  10501.12 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 02.07.2019
  1020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  215.40 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 02.07.2019
  1030/2019   Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného vodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11544.01 €   MiRoTo, s. r. o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 02.07.2019
  1021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  470.26 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 02.07.2019
  1022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  82.67 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 02.07.2019
  1031/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 6/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   637.21 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.07.2019
  1027   Potraviny , ZOS
Súvisiaca zmluva:
  270.14 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 02.07.2019
  1028   Potraviny, COB
Súvisiaca zmluva:
  309.44 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   4 02.07.2019
  1032/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 6/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.07.2019
  1033/2019   Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž dekódera po dielenskej oprave a opravu a nastavenie dvernej uzávierky výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   101.40 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.07.2019
  571   Poistné za obdobie od 1.7.2019 do 1.10.2019
Súvisiaca zmluva:
  3.00 €   Kooperatíva poisťovňa   Štefanovičova 4,816,23 BA   585441 02.07.2019
  1034/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 20.05.2019 - 16.06.2019 do objektu V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 02.07.2019
  1036/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 06/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 02.07.2019
  1035   Micolor-maliarske potreby
Súvisiaca zmluva:
  234.08 €   MICOLOR,s.r.o.   Priemyselná 4 917 01 Trnava   46426876 02.07.2019
  1025   Paušálny servis výťahov 6/2019   163.65 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 17 917 08 Trnava   14119285 02.07.2019
  1620126651/2019   Rozhodnutie č. 1620126651/2019 z dňa 26.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   585.70 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 02.07.2019
  1023   Orange-od 24.62019 do 23.7.2019
Súvisiaca zmluva:
  152.59 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8,821 08 Bratislava   17639760 02.07.2019
  1620126652/2019   Rozhodnutie č. 1620126652/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   4392.81 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 02.07.2019
  1620126653/2019   Rozhodnutie č. 1620126653/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   2815.00 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 02.07.2019
  1620126814/2019   Rozhodnutie č. 1620126814/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   243.67 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 02.07.2019
  1037   Prenájom miestnosti-Klubu dôchodcov na KJS za júl 2019.   300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Novosadská 4,917 01 Trnava   699349071 03.07.2019
  1041   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  100.81 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen   36008338 03.07.2019
  1042   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  103.62 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen   36008338 03.07.2019
  1038   Mäso,mäsové výrobky - kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  748.36 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 03.07.2019
  1039   Mäso,mäsové výrobky kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  571.24 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 03.07.2019
  1040   Pripojenie do siete internet za obdobia 7/2019.
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,91701 Trnava   44102771 03.07.2019
  R190281   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.07.2019
  1052/2019   Faktúra za odborné prehliadky výťahov NGS 500 v. č. 25-9-40105, 2/2, NGS 500 v. č. 25-9-40106, 2/2, UT 320 v. č. 15-9-10381, 2/2, MB 100 v. č. 41800226, 2/2 v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac 6/2019. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.07.2019
  1043   Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ
ovocie,zelenina - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  79.69 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 04.07.2019
  1044   Nákup ovocia a zeleniny pre Detské jasle.
Súvisiaca zmluva:
  21.43 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   31356435 04.07.2019
  1045   Ovocie,zelenina,strukoviny pre Detské jasle.
Súvisiaca zmluva:
  19.10 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 04.07.2019
  1049   Nákup stravných poukážok,
2300ks
  9200.00 €   Ticket Service,s.r.o.   Karadžičova 8,P.O.Box21,82015 Bratislava   52005551 04.07.2019
  1046   Nákup mäsa a mäsových výrobkov-ZOS,Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  219.70 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 04.07.2019
  1047   Nákup mäsa a mäsových výrobkov-COB.
Súvisiaca zmluva:
  151.95 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 04.07.2019
  1048   Nákup čistiacich prostriedkov.
Súvisiaca zmluva:
  751.20 €   PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier   Wolkrova 5,P.O.Box 212 85101 Bratislava V   33768897 04.07.2019
  1053/2019   Storno platobného kalendára za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava pre obdobie 01.06.2019 - 31.12. 2019.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 04.07.2019
  1054/2019   Storno platobného kalendára za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 26-28, Trnava pre obdobie 01.06.2019 - 31.12. 2019.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 04.07.2019
  1067/2019   Faktúra za opravu ÚK a oddelenie vykurovacej sústavy pre elokované pracovisko materskej školy V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3975.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 04.07.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 183 z 346