SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  266/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.84 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020
  265/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020
  264/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020
  263/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.26 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020
  262/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.48 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020
  261/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2020 pre jednotlivé objekty.
Súvisiaca zmluva:
  494.72 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 17.02.2020
  272/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.88 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 17.02.2020
  282/2020   Maliarske potreby
Súvisiaca zmluva:
  299.00 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   2147483647 17.02.2020
      0.00 €       0 17.02.2020
  286/2020   Koberec   721.52 €   Jutex s.r.o   Jutex s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava   36250643 18.02.2020
  284/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  8.12 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 18.02.2020
  283/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  920.20 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 18.02.2020
  287/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.86 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 18.02.2020
  297/2020   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  83.28 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava   4531016 18.02.2020
  298/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  643.00 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 18.02.2020
  289/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  763.38 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 18.02.2020
  290/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Spojná 6, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -477.17 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  291/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Coburgova 24, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -744.85 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  292/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -62.03 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  293/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -128.18 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  294/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Starohájska 2, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -770.00 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  295/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -5082.49 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  296/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Coburgova 27, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -1483.42 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  288/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Spojná 6, Trnava za obdobie 01.02.2019 - 31.12.2019.
Súvisiaca zmluva:
  -2991.13 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 19.02.2020
  0320   Faktúra za opravu laminátovej podlahy po zatečení, v byte č. 34, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  190.06 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 19.02.2020
  820200475   Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  154.32 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 19.02.2020
  100320   Ponuka na školenie. Školenia sa zúčastnia dvaja zamestnanci ekonomického oddelenia, Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
  68.00 €   Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice   Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava   31826385 19.02.2020
  200100003   Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Február 2020.   114.00 €   Biomarina - biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 91901   50336932 19.02.2020
  2005500002   Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2020.
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   Biomarina - biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 91901   50336932 19.02.2020
  311/2020   Faktúra za opravu strešnej krytiny, stropných konštrukcií a vnútorných fasádnych náterov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4239.24 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 24.02.2020
  313/2020   faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, doplnenie a nevyhovujúcej požiarnej vybavenosti, doplnenie značiek, symbolov a piktogramov na úseku ochrany pred požiarmi v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1316.05 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 24.02.2020
  315/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  237.05 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 24.02.2020
  306/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.45 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 24.02.2020
  314/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  342.01 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 24.02.2020
  316/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  241.69 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 24.02.2020
  307/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.97 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 24.02.2020
  309/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.01 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 24.02.2020
  308/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.58 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 24.02.2020
  310/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.59 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 24.02.2020
  300/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  391.16 €   Beata Rašlíková Pivo-Limob   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 24.02.2020
  301/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  263.96 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 24.02.2020
  302/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  786.00 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 24.02.2020
  312/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1020.14 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 24.02.2020
  323/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  864.71 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.02.2020
  322/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.74 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.02.2020
  321/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  74.00 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.02.2020
  320/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  118.20 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   344424661 25.02.2020
  324/2020   Optický valec
Súvisiaca zmluva:
  88.79 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika   52030458 25.02.2020
  319/2020   TV Orava
Súvisiaca objednávka:
  179.00 €   Eektro Max   Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava   344424661 25.02.2020
  329/2020   Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu Spojná č. 6, Trnava, v termíne február 2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11588.95 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 26.02.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 207 z 346