SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1448/2022   nákup drogérie na sklad,fa. zo dňa 25.10.2022
Súvisiaca zmluva:
  465.31 €   Gabriela Spišáková   Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V.   33768897 31.10.2022
  1478/2022   Faktúra za dodávku a montáž klávesnice pre EZS spolu s 1 ks akumulátora a opätovným nastavením systému v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  198.48 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 31.10.2022
  1483/2022   Občerstvenie na 22.10.2022,DC Hospodárska 35,obj.č.374/2022.
Súvisiaca zmluva:
  240.00 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 02.11.2022
  472/2022   Faktúra, prijatá dňa 31.10.2022, číslo záznamu 1479, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v 9-tich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  70.80 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.11.2022
  1484/2022   Občerstvenie na 25. a 27.10.2022 DC Kopánka,obj.č.379/2022.
Súvisiaca zmluva:
  251.70 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 02.11.2022
  1485/2022   nákup-Tento Maxi-na sklad
Súvisiaca zmluva:
  33.05 €   Gabriela Spišáková   Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V.   33768897 02.11.2022
  1481/2022   Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Október 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2022
  1482/2022   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Október 2022.
Súvisiaca zmluva:
  819.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2022
  1500/2022   Fa za stály dohľad kotlov za mesiac 10/2022 prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.11.2022
  1487/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 10/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.11.2022
  1491/2022   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   216.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.11.2022
  1492/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiace 10/2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5744.59 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.11.2022
  1493/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM na mesiac November 2022.
Súvisiaca zmluva:
  23122.21 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.11.2022
  1494/2022   Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM na mesiac November 2022.
Súvisiaca zmluva:
  1294.87 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.11.2022
  1486/2022   nákup maliarskych potrieb,obj.386/2022 zo dňa 24.10.2022
Súvisiaca objednávka:
  397.72 €   Chemolak a.s.   Továrenská 7, 919 04 Smolenice   31411851 03.11.2022
  1488/2022   zber kuchynského odpadu 10/2022
Súvisiaca zmluva:
  95.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou   50336932 03.11.2022
  1489/2022   Canisterapia pre klientov ZOS Hospodárska 62,obj.358/2022 zo dňa 5.10.2022.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Andrea Geseová   Pusté Sady 126, 925 54   40376516 03.11.2022
  1490/2022   servis výťahu na ZOS Hospodárska 62,TA

objednávka č. :ZoD č.4/94 dátum : 08.04.1994
  193.68 €   ELVYT,spol.s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.11.2022
  1495/2022   kópie/ výtlačok Xerox
Súvisiaca zmluva:
  95.37 €   Simply supplies a.s.   Bojnická 3, 831 04 bratislava   36283355 03.11.2022
  1496/2022   internet 11/2022
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 03.11.2022
  1497/2022   suroviny-kuchyňa Vl.Clememtisa 51
Súvisiaca zmluva:
  295.59 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.11.2022
  1498/2022   suroviny - kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  102.89 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.11.2022
  1499/2022   mäso a mäsové výrobky - kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  1175.40 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 03.11.2022
  1501/2022   Faktúra za servis na úseku ochrany pre požiarmi - funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP. Za mesiac 10/2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 03.11.2022
  1502/2022   Oprava zdroja,napájanie CMJ, justáž, objednávka 388/2022 zo dňa 26.10.2022.
Súvisiaca objednávka:
  300.96 €   Humiss,spol.s.r.o.   Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie   36616923 04.11.2022
  1503/2022   Autobusová preprava DC1.Hlavná 8,obj.372/2022 zo dňa 17.10.2022.
Súvisiaca zmluva:
  177.60 €   Stanislav Bohdan-AD   Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava   33558884 04.11.2022
  1504/2022   -supervízia a konzultačná činnosť,obj.201/2022 zo dňa 3.6.2022
Súvisiaca objednávka:
  350.00 €   Mgr.Hudeková Andrea   Šafárikova 10, 917 08 Trnava   37849263 04.11.2022
  1505/2022   Faktúra za elektrotechnické čistenie havarijného stavu odpadového potrubia v objekte na ulici Beethovenova 20 a v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  456.00 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínska 11, 811 01 Bratislava   51882001 04.11.2022
  1510/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratisava   35763469 04.11.2022
  1512/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022.
Súvisiaca zmluva:
  644.71 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratisava   35763469 04.11.2022
  1509/2022   Faktúra za pristavenie a výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  125.30 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.11.2022
  509/2022   Faktúra, prijatá dňa 04.11.2022, číslo záznamu 1506, za výkon "Jesennej deratizácie" v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  233.64 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.11.2022
  1513/2022   rez a výrub stromov,obj.322/2022
Súvisiaca objednávka:
  9390.00 €   Ateliér S.A.K.T. Jozef Nehaj   Átriová 30, 917 01 Trnava   43326218 07.11.2022
  1526/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.11.2022
  1524/2022   Faktúra na základe havarijného stavu za opravu a zasklenie dreveného okna v budove V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  126.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 917 02 Trnava   36251372 07.11.2022
  1514/2022   mäso a mäsové výrobky ,ZOS
Súvisiaca zmluva:
  297.59 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 07.11.2022
  1515/2022   mäso a mäsové výrobky COB
Súvisiaca zmluva:
  203.25 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 07.11.2022
  1516/2022   suroviny-kuchyňa ZOS
Súvisiaca zmluva:
  229.55 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.11.2022
  1517/2022   suroviny-kuchyňa COB
Súvisiaca zmluva:
  127.02 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.11.2022
  1518/2022   jablká- DJ
Súvisiaca zmluva:
  1.83 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.11.2022
  1519/2022   ovocie a zelenina -DJ
Súvisiaca zmluva:
  18.59 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.11.2022
  1520/2022   mäso - DJ
Súvisiaca zmluva:
  35.00 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 07.11.2022
  1521/2022   pekárenské potraviny-DJ,
Súvisiaca zmluva:
  31.49 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 07.11.2022
  1522/2022   pekárské potraviny - ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  194.65 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 07.11.2022
  1523/2022   ovocie a zelenina ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  971.38 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.11.2022
  1020220542   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v obytnej miestnosti č. 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 08.11.2022
  1531/2022   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM za mesiac November 2022.
Súvisiaca zmluva:
  -1402.95 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 08.11.2022
  1527/2022   montáž,demontáž diskov a zimných pneumatík - služobné vozidlá
11ks,obj.387/2022
Súvisiaca objednávka:
  396.00 €   Auto FRIM spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 08.11.2022
  1528/2022   zimná údržba služobných motorových vozidiel -9ks
obj.387/2022
Súvisiaca objednávka:
  203.22 €   Auto FRIM spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 08.11.2022
  1529/2022   mrazená zelenina - kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  221.70 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 08.11.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 299 z 346