SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  503/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  225.70 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.03.2015
    Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o.
/zmluva zo dňa 28.6.2011/,
Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice spo.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/,MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/.
  2122.71 €       0 17.03.2015
  512/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1295.12 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.03.2015
  512/2015   preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -2325.92 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
    Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od
20.3.2014/,Demifood.spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/.
  2674.19 €       0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -8633.80 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -357.60 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -389.47 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -13.56 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212)
Súvisiaca zmluva:
  274.42 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  156.63 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  58.14 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -114.07 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -7224.34 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660)
Súvisiaca zmluva:
  -164.41 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824)
Súvisiaca zmluva:
  -4116.23 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213)
Súvisiaca zmluva:
  -4.98 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  622.47 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  513/2015   za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -879.07 €   MET Slovakia, a.s.   Mostová 2, 811 02 Bratislava   0 18.03.2015
  504   Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  196.80 €   Branislav Bučko   J. Slottu 23, 91701 Trnava   0 18.03.2015
  516/2015   sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  44.30 €   Marcel Hanák   Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč   0 18.03.2015
    Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga-TSV
Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x.
  2604.43 €       0 19.03.2015
    Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014).
  1130.48 €       0 19.03.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS
Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Lošonský FILIP-pečiatka,Tomáš Moniš MH-TEX-sokel.
  233.81 €       0 19.03.2015
  539/2015   oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  7504.72 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   0 19.03.2015
  540/2015   za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006   41.82 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 19.03.2015
  541/2015   za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006   12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 19.03.2015
  542/2015   za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006   207.64 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 19.03.2015
  538   Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  24940.99 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 19.03.2015
    Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014).
  1194.46 €       0 20.03.2015
  545/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 20.03.2015
  544/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 20.03.2015
  556/2015   viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  272.93 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 23.03.2015
    Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.
  1512.10 €       0 23.03.2015
    Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Copy Print,Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010).
  2013.33 €       0 25.03.2015
  571/2015   zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015
Súvisiaca zmluva:
  240.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 26.03.2015
  572/2015   za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  6795.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 26.03.2015
  572/2015   za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  629.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 26.03.2015
  573   Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  165.36 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 26.03.2015
  574   Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2015
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  743.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 26.03.2015
  575   Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2015
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  72.36 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 26.03.2015
  576   Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2015
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  2829.24 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 26.03.2015
  577   Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2015
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1145.52 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 26.03.2015
  591   Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  29952.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 27.03.2015
    Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. (obj. zo dňa 16.3.2014), Ezamed, s.r.o.-zdrav.materiál (obj. zo dňa 23.3.2014).
  3678.96 €       0 27.03.2015
  590/2015   odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  413.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 27.03.2015
    Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014).
  3935.93 €       0 30.03.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny
nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62,
mesto Trnava-parkovací lístok 4x.
  55.34 €       0 31.03.2015
    Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011),Slovnaft, a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006).
  2063.11 €       0 31.03.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 18 z 346