SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  669/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.08 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 01.06.2023
  668/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.08 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 01.06.2023
  667/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  7.56 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 01.06.2023
  671/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  445.91 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 01.06.2023
  664/2023   Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Limbova 11, Trnava. Na základe zmluvy z 3.5.2000.   -84.30 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  686/2023   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2023 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácii.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 01.06.2023
  681/2023   Faktúra za zverejnenie inzerátov na priamy prenájom nebytových priestorov v MP, Starohájska 2, Trnava a ZS, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  193.20 €   REGIONPRESS, s.r.o.   Pekárska 40/A, 917 01 Trnava   36252417 01.06.2023
  665/2023   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Hlavná 8 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -626.73 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  666/2023   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Mozartova 10, Trnava. Na základe zmluvy z 8.9.2008.   -14863.12 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  682/2023   Zálohová faktúra za teplú úžitkovú vodu za mesiac Máj 2023.
Súvisiaca zmluva:
  840.58 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  683/2023   Zálohová faktúra za dodávku vody za mesiac Máj 2023 do objektu na Vl. Clementisa 51, Trnava. na základe zmluvy č215/2009.   455.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  684/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie do 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  621.08 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.06.2023
  685/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie do 14 OM za mesiac Jún 2023.
Súvisiaca zmluva:
  14243.32 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.06.2023
  687/2023   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 na ulici Hospodárska 35, Trnava. na základe zmluvy z 16.9.2013.   -1680.19 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2023
  680/2023   Elektro materiál
Súvisiaca zmluva:
  1172.83 €   TopLight s.r.o   TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice   36588831 02.06.2023
  603/2023   Náradie
Súvisiaca objednávka:
  207.95 €   RMdoor.s.r.o.   RMdoor.s.r.o.,Bizetová 12 ,94901 Nitra   44859643 02.06.2023
    Pokladničné bloky 5/2023   328.79 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 02.06.2023
  688/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2023.
Súvisiaca zmluva:
  5619.36 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.06.2023
  689/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Jún 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.06.2023
  690/2023   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  149.51 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.06.2023
  691/2023   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  626.16 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.06.2023
  1020230332   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 103, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 02.06.2023
  699/2023   Valec
Súvisiaca zmluva:
  12.00 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok   35755989 05.06.2023
  698/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 05.06.2023
  694/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  115.20 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 05.06.2023
  695/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  134.31 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 05.06.2023
  696/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  505.66 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.06.2023
  672/2023   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  251.22 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.06.2023
  693/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  593.87 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.06.2023
  692/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  379.74 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.06.2023
  700/2023   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za Jún 2023. Na základe zmluvy P0393/2022.   3244.90 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 05.06.2023
  705/2023   Komoda   0.00 €   Mobelix sk s.r.o   Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava   17639760 06.06.2023
  701/2023   bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s. r. o.   biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava   53493711 06.06.2023
  702/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 06.06.2023
  703/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2023
  709/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023. Zmluva z 29.05.2023.   65.92 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2023
  708/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023.
Súvisiaca zmluva:
  595.44 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2023
  710/2023   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -47.74 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 06.06.2023
  S042305091   Faktúra, prijatá dňa 05.06.2023, číslo záznamu 704, za opravu a servis výťahu č. OT 1000 v.č. E0 310, v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994
  39.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.06.2023
  711/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1526.58 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 07.06.2023
  268/2023   Faktúra, prijatá dňa 06.06.2023, číslo záznamu 706, za výkon "dezinsekcie postrekom proti plošticiam" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1362.48 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.06.2023
  20230014   Faktúra, prijatá dňa 06.06.2023, číslo záznamu 707, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  227.80 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 07.06.2023
  271/2023   Faktúra, prijatá dňa 07.06.2023, číslo záznamu 714, za výkon "dezinsekcie postrekom proti plošticiam" v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  323.81 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.06.2023
  272/2023   Faktúra, prijatá dňa 07.06.2023, číslo záznamu 716, za výkon "dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam" v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  487.68 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.06.2023
  718/2023   Faktúra za dodávku el. energie do 14 OM za mesiac Máj 2023.
Súvisiaca zmluva:
  -741.14 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 08.06.2023
  712/2023   Vodoinš.matreiál
Súvisiaca zmluva:
  913.99 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344976 08.06.2023
  713/2023   Dvere
Súvisiaca objednávka:
  770.20 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 08.06.2023
  717/2023   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 08.06.2023
  719/2023   mOP
Súvisiaca zmluva:
  154.52 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 08.06.2023
  720/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  802.22 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 08.06.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 319 z 346