SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1977   Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015.
Súvisiaca zmluva:
  4.01 €   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava   Pribinova 2,812 72 Bratislava   151866 26.10.2015
  1982/2015   vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  948.00 €   PARTNER SERVICES s.r.o.   Mýtna 31, 902 01 Pezinok   0 26.10.2015
  1983/2015   vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  996.00 €   PARTNER SERVICES s.r.o.   Mýtna 31, 902 01 Pezinok   0 26.10.2015
  1980   Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska
/zmluva zo dňa 25.3.2006/
  69.06 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 27.10.2015
  1978   Fa. zo dňa 26.10.015
Súvisiaca zmluva:
  89.76 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 27.10.2015
  1979   Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová
Súvisiaca zmluva:
  313.49 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.10.2015
  1981   Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  99.07 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.10.2015
  1984/2015   stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  9997.15 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 27.10.2015
  1985   Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  234.60 €   J.Hutár-autodoprava   Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce   33217432 28.10.2015
    Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  265.80 €   J.Hutár-autodoprava   Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce   33217432 28.10.2015
  1987   Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015.
Súvisiaca zmluva:
  201.08 €   Pivo-Limo, Beáta Rašlíková   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 28.10.2015
  1988   Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015.
Súvisiaca zmluva:
  747.59 €   Pivo-Limo, Beáta Rašlíková   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 28.10.2015
  1989   Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015.
Súvisiaca zmluva:
  127.62 €   Pivo-Limo, Beáta Rašlíková   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 28.10.2015
  1990   Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015.
Súvisiaca zmluva:
  269.63 €   Pivo-Limo, Beáta Rašlíková   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 28.10.2015
  1991   Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015.
Súvisiaca zmluva:
  187.00 €   Pivo-Limo, Beáta Rašlíková   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 28.10.2015
  1993   Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa
14.6.2004/.
  82.96 €   ST a SZ mesta Trnava   Hlavná 17,Trnava   598135 29.10.2015
  2000   Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  72.72 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 29.10.2015
  1992   Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  270.17 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  1996   Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  351.70 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  1997   Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  418.87 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  1998   Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  293.50 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  1999   Fa. zo dňa 28.10.-SSS.
Súvisiaca zmluva:
  365.21 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  2001   fa.zo dňa 28.10.015- COB.
Súvisiaca zmluva:
  12.60 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  2002   Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB.
Súvisiaca zmluva:
  218.69 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  2003   Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  21.24 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.10.2015
  1994   Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38.
Súvisiaca zmluva:
  180.05 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 29.10.2015
  1995   Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle.
Súvisiaca zmluva:
  75.16 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 29.10.2015
  2004   Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  514.92 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 29.10.2015
  Pokladničné bloky   CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x-
-školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal-
žiarovky úsporné COB, Allianz-Slov.poisťovňa,mesto Trnava
- parkovné 4x.
  180.35 €       0 30.10.2015
  2009/2015   zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.10.2015
  2010/2015   zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009   942.62 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.10.2015
  2008/2015   za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006   72.00 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 30.10.2015
  2005   Fa. zo dňa 30.10.2015
Súvisiaca zmluva:
  1380.67 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 02.11.2015
  2006   Fa.zo dňa 30.10.2015
Súvisiaca zmluva:
  1024.04 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 02.11.2015
  2007   Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/.   138.38 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 02.11.2015
  2011   Fa. zo dňa 30.10.2015
Súvisiaca zmluva:
  18.36 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 02.11.2015
  2012   Fa.zo dňa 30.10.2015.
Súvisiaca zmluva:
  18.36 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 02.11.2015
  2015/2015   opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  10633.85 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 02.11.2015
  2016   Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  6823.56 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 02.11.2015
  č.827   Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková.   35.00 €   Agentúra Hera   Lávková 23, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou   35404931 02.11.2015
  č.826   Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015-
Mesíčková Mária, Monika Pašková.
  60.00 €   RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová     0 02.11.2015
  2017/2015   prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   0 02.11.2015
  2013   Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS
Súvisiaca zmluva:
  103.97 €   Senické a skalické pekárne,a.s.   Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica   31416306 03.11.2015
  2014   Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006.   265.55 €   Katolícka jednota Slovenska   Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava   699349071 03.11.2015
  2018   Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008.   237.97 €   Orange Slovensko,a.s.   Metodova 8,821 08 Bratislava   17639760 03.11.2015
  2015   Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014).
Súvisiaca zmluva:
  1205.77 €   Neka Trade spol.s.r.o.   Ľudová 1451/29 , Pri Kalvárii 5 Trnava   46122729 03.11.2015
  2026/2015   frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  305.71 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 04.11.2015
  2027/2015   za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.11.2015
  2028/2015   za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  8391.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.11.2015
  2020   Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015.
Súvisiaca objednávka:
  7590.00 €   VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.   Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava   35683813 04.11.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 29 z 346