SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1302/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  360.00 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35752831 28.09.2022
  1312/2022   Kominár   40.00 €   Kosnáč - kominárstvo   Kosnáč - kominárstvo,Veľká Mača 257 ,92532   47085983 30.09.2022
  1311/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  99.63 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 30.09.2022
  1306/2022   Kancel.potreby
Súvisiaca zmluva:
  80.27 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika   32627211 30.09.2022
  1305/2022   čistič   485.00 €   Karcher center Trnava   Karcher center Trnava,Trstínska cesta 3,91701 Trnava   43967663 30.09.2022
  322/2022   Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1307, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  285.61 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.09.2022
  321/2022   Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1308, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1315.30 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.09.2022
  323/2022   Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1309, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  857.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.09.2022
  324/2022   Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1310, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v bytoch č. 176 a 184 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a deratizáciu formou návnady a vax pasty v okolí objektu Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  107.48 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.09.2022
  1316/2022   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.10.2022
  1331/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 03.10.2022
  1319/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  302.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 03.10.2022
  1318/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 03.10.2022
  1317/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  244.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 03.10.2022
  1313/2022   Stravné lístky   7500.00 €   Ticket Services s.r.o.   Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava   17639760 03.10.2022
  1321/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.92 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.10.2022
  1320/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  183.11 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.10.2022
  1327/2022   Môsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  87.59 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 03.10.2022
  1332/2022   Môsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1169.30 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 03.10.2022
  1323/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.35 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1322/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1328/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  248.90 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1330/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.83 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1329/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  140.71 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1315/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  538.56 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 03.10.2022
  1324/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.29 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 03.10.2022
  1326/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.16 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 03.10.2022
  1325/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  14.95 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 03.10.2022
  1338/2022   Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac September 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.10.2022
  1339/2022   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac September 2022.
Súvisiaca zmluva:
  771.88 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.10.2022
  202200063   Faktúra prijatá dňa 30.09.2022, číslo záznamu 1314, za opravu a údržbu 3 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Byty boli odovzdané v súlade so Zmluvou o dielo z dňa 09.05.2022.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  57265.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 03.10.2022
  1344/2022   Faktúra za porevízne opravy výťahu na základe montážneho listu č. 413/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   233.02 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.10.2022
  1345/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiace 09/2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5393.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.10.2022
  1334/2022   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok kotolní. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  320.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/1, 926 01 Sereď   30373565 04.10.2022
  1335/2022   Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM za mesiac Október 2022.
Súvisiaca zmluva:
  1732.32 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.10.2022
  1336/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM.
Súvisiaca zmluva:
  32794.37 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.10.2022
    Faktúra za ochranu pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP. Za mesiac Október 2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 04.10.2022
  1343/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 9/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.10.2022
  1346/2022   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000, v.č. 210120 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.10.2022
  1358/2022   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac 09/2022 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 04.10.2022
  1357/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.10.2022
  10220188   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2022, číslo záznamu 1340, za výmenu prasknutého izolačného skla na plastovom okne v byte č. 83, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  195.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 05.10.2022
  10220189   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2022, číslo záznamu 1341, za opravu tesnenia na balkónových dverách v byte č. 60, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 05.10.2022
  1360/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2022-30.09.2022.
Súvisiaca zmluva:
  624.19 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.10.2022
  1342/2022   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 05.10.2022
  1353/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.84 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 05.10.2022
  1352/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  449.42 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 05.10.2022
  1349/2022   TV   119.40 €   UPC Broadband sk s.r.o.   UPC Broadband sk s.r.o.,Ševčenkova 36,85101 Bratislava   35974967 05.10.2022
  1348/2022   Odborné prehliadky   76.37 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 05.10.2022
  R220490   Faktúra, prijatá dňa 04.10.2022, číslo záznamu 1347, za odborné prehliadky 4 výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa51, Trnava.
- Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.10.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 296 z 346