SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1213/2018   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.07.2018
  1190/2018   Faktúra za poskytnutie vývojovej podpory APV a servisných služieb.   229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 83101 Bratislava   35752831 11.07.2018
  1191/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 2018-15250.
  404.40 €   PP Catering spol s.r.o   Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra   44605218 11.07.2018
  1192/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 2018-15250 .
  553.34 €   PP Catering spol s.r.o   Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra   44605218 11.07.2018
  1193/2018   Faktúra za tovar.   87.60 €   CKD market s.r.o.   Zelenečská 111/1, 91701 Trnava   36232017 11.07.2018
  1194/2018   Faktúra za tovar.   415.80 €   CKD market s.r.o.   Zelenečská 111/1, 91701 Trnava   36232017 11.07.2018
  1205/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 2018-23264 .
  73.18 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.07.2018
  1206/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 2018-9490 .
  218.17 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 11.07.2018
  1207/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 2018-9490 .
  326.09 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 11.07.2018
  1210/2018   Faktúra za tovar.   87.60 €   CKD market s.r.o.   Zelenečská 111/1, 91701 Trnava   36232017 11.07.2018
  1211/2018   Faktúra za tovar.   415.80 €   CKD market s.r.o.   Zelenečská 111/1, 91701 Trnava   36232017 11.07.2018
  1214/2018   Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  76.37 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 11.07.2018
  1186/2018   Faktúra za služby.
Súvisiaca zmluva:
  391.62 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 11.07.2018
  1187/2018   Faktúra za služby.
Súvisiaca zmluva:
  211.92 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 11.07.2018
  1188/2018   Faktúra za služby.
Súvisiaca zmluva:
  282.25 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 11.07.2018
  1189/2018   Faktúra za služby.
Súvisiaca zmluva:
  516.66 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 11.07.2018
  1197/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. Z201823264-2 .
  196.22 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.07.2018
  1200/2018   Faktúra za tovar.   177.00 €   Quatro print, spol. s r.o.   Družstevná 17, 90081 Šenkvice   36365645 11.07.2018
  1201/2018   Faktúra za služby.
Súvisiaca zmluva:
  278.30 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 11.07.2018
  1195/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. Z201823264-Z .
  708.29 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.07.2018
  1196/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. Z201823264-Z .
  165.79 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.07.2018
  1198/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. Z201815250-Z .
  121.75 €   PP Catering spol s.r.o   Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra   44605218 11.07.2018
  1199/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. Z201815250-Z .
  178.06 €   PP Catering spol s.r.o   Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra   44605218 11.07.2018
  1229/2018   Faktúra za výmenu elektronicky riadenej výmenníkovej stanice s kompatibilnosťou rozdeľovacej strojovni v objekte V jame 3, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  14019.25 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 11.07.2018
  1229/2018   Faktúra za tovar.

Uvedená suma je bez DPH.
  862.80 €   DaRya, s.r.o.   Vajnorská 98J, 83104 Bratislava 3   47849592 12.07.2018
  1237/2018   Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 za obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  108.00 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 12.07.2018
  1235/2018   Faktúra k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. 18ZF01891. Za obdobie 07/2018.
Súvisiaca zmluva:
  60.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   35859415 12.07.2018
  1239/2018   Faktúra za opravu vonkajšej fasády v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  20476.28 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 12.07.2018
  1241/2018   Faktúra za opravu, údržbu hl. vodomernej šachty v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne 02/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2307.55 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 12.07.2018
  1243/2018   Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie v technickom suteréne, dezaktivizačnej jame, vodovodného potrubia v bloku C a opravy poškodených vnútorných omietok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4968.65 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 12.07.2018
  1234/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v objekte: budova - UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3, Trnava za mesiac 06/2018. Zmluva z 31.08.2006   72.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 12.07.2018
  1232/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201823264-Z .
  162.02 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.07.2018
  1231/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201823264-Z .
  106.50 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.07.2018
  1230/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201823264-Z .
  22.31 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.07.2018
  1233/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201823264-Z .
  200.49 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.07.2018
  1227/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201729370-Z .
  169.09 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 12.07.2018
  1226/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201819110-Z .
  79.08 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 12.07.2018
  1225/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 20189490-Z .
  24.22 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 12.07.2018
  1224/2018   Faktúra za tovar.

Na základe zmluvy č. 201815250-Z .
  35.33 €   PP Catering spol s.r.o   Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra   44605218 12.07.2018
  1222/2018   Faktúra za tovar.   98.70 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 12.07.2018
  1221/2018   Faktúra za tovar.   69.46 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 12.07.2018
  1220/2018   Faktúra za služby.   188.74 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 91701 Trnava   44102771 12.07.2018
  1219   Faktúra za služby.   28.80 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 91701 Trnava   44102771 12.07.2018
  1217/2018   Faktúra za tovar.   83.28 €   CKD market s.r.o.   Zelenečská 111/1, 91701 Trnava   36232017 12.07.2018
  1218/2018   Faktúra za tovar.   518.56 €   COLORLAK SK, s.r.o.   Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica   36254487 12.07.2018
  1238/2018   Faktúra za služby.   55.38 €   COPY PRINT GROUP, a.s.   Bojnická 3, 83104 Bratislava   45310106 12.07.2018
  1236/2018   Faktúra za služby.   114.00 €   Biomarina - Biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou č. 255, 91901   50336932 12.07.2018
  1249/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.02.2018 - 30.06.2018, v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018.
Súvisiaca zmluva:
  -316.18 €   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   35815256 13.07.2018
  11245/2018   Hygiena
Súvisiaca zmluva:
  422.42 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 16.07.2018
  1247/2018   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2679.86 €   Dušan Krajčovič EL MONT   Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 16.07.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 147 z 346