SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  934/2015   havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  323.52 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 18.05.2015
  935/2015   faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT   4051.24 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 18.05.2015
  936/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  751.61 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.05.2015
  936/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  231.10 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.05.2015
  936/2015   preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.05.2015
  936/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1255.06 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.05.2015
  936/2015   preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.05.2015
    Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná 23.3.2015).
  2327.35 €       0 19.05.2015
    Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006).
  30944.48 €       0 20.05.2015
    Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 23.3.2015/.
  2042.27 €       0 20.05.2015
  959/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 21.05.2015
  959/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 21.05.2015
    Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ3x
/zmluva účinná od 25.4.2015/.
  5993.01 €       0 22.05.2015
  960   Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  44.96 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 22.05.2015
  977   Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1357.92 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 22.05.2015
    Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.
/zmluva účinná od 1.7.2014/,Copy Print
Bratislava,s.r.o. /zmluva účinná od 16.11.2010/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,J.Hutár-preprava
DC Limbová 19.5.015/zmluva účinná od 23.1.2014/.
  2002.32 €       0 25.05.2015
  994/2015   prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  405.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   0 25.05.2015
  993/2015   prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   0 25.05.2015
  983/2015   vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   Július Kosnáč - Kominárstvo   Okružná 21,917 01 Trnava   0 25.05.2015
    Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,KON-RAD spol.s.r.o.
/zmluva účinná od 23.3.2015
  10648.62 €       0 26.05.2015
  996   Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.40 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 26.05.2015
    Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektro./zmluva účinná od 8.8.2014/.
  3434.16 €       0 28.05.2015
    Faktúry 28.5.2015,OS
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015
/zmluva účinná od 23.10.2014/.
  427.51 €       0 28.05.2015
    Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/.
  517.42 €       0 29.05.2015
  1015/2015   zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   953.58 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 29.05.2015
  1016/2015   zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 29.05.2015
  1010/2015   demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4994.96 €   FERRO, spol. s r.o.   Karpatská 2, 811 05 Bratislava   0 01.06.2015
    Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/, Orange 20x
/zmluva zo dňa 12.11.2008/.
  1027.74 €       0 01.06.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS
Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o.,
mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lošonský-FILIP.
  220.11 €       0 01.06.2015
  1008   Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  23910.66 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 92101 Piešťany   36251127 01.06.2015
  1023   Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1704.60 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 01.06.2015
  1032/2015   za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 02.06.2015
  1009/2015   oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1666.69 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 02.06.2015
    Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS
Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,
VAŠA Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/.
  11776.42 €       0 02.06.2015
    Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/.
  3548.92 €       0 03.06.2015
    Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/.
  1029.54 €       0 04.06.2015
  1060   Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015.
Súvisiaca zmluva:
  626.16 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.06.2015
  1061   Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015.
Súvisiaca zmluva:
  191.56 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.06.2015
  1062   Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015.
Súvisiaca zmluva:
  57.48 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.06.2015
  1063   Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   431.52 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.06.2015
  1036/2015   strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 05.06.2015
  1037/2015   za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.06.2015
  1038/2015   paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 05.06.2015
  1057/2015   servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 05.06.2015
  1058/2015   za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  8391.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.06.2015
  1059/2015   za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  618.72 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 05.06.2015
  1073/2015   poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   10.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 05.06.2015
  1074/2015   poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   18.16 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 05.06.2015
    Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/.
  1265.27 €       0 05.06.2015
  1090/2015   za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005   1398.54 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 08.06.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 21 z 346