SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  122/2024   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi - funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Február 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.02.2024
  123/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM za mesiac Február 2024.
Súvisiaca zmluva:
  11498.30 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 02.02.2024
  124/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM za mesiac Február 2024.
Súvisiaca zmluva:
  613.80 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 02.02.2024
  018/2024   Faktúra, prijatá dňa 26.01.2024, číslo záznamu 89, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  40.58 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.02.2024
  127/2024   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiacu Február 2024.
Súvisiaca zmluva:
  3003.50 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 05.02.2024
  113/2024   údržba Human Klasik, 3PC za rok 2024
Súvisiaca zmluva:
  2543.54 €   Hour,spol.s.r.o.   M.R.Štefánika 836/33, 010 01Žilina   31586163 05.02.2024
  120/2024   nákup, objednávka 25/2024
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Jaroslav Hudec -DP   Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava   17639760 05.02.2024
  125/2024   internet za obdobie 2/2024
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 05.02.2024
  126/2024   Dezinsekcia zadymenie jedálne a kuchyne Vl.Clementisa 51,obj.17/2024 zo dňa 19.01.2024
Súvisiaca zmluva:
  170.40 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 05.02.2024
  128/2024   Faktúra za stály dohľad kotlov v mesiaci Január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  100.44 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 05.02.2024
  137/2024   Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2024 - MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 05.02.2024
  136/2024   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024.
Súvisiaca zmluva:
  720.78 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.02.2024
  130/2024   potraviny MMB
Súvisiaca zmluva:
  190.67 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.02.2024
  131/2024   potraviny MMB
Súvisiaca zmluva:
  406.84 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.02.2024
  132/2024   mrazené potraviny
Súvisiaca zmluva:
  93.18 €   Mabonex spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany   31428819 06.02.2024
  133/2024   pekárenské výrobky - MMB
Súvisiaca zmluva:
  28.42 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica   51992191 06.02.2024
  134/2024   pekárenské výrobky - MMB
Súvisiaca zmluva:
  107.76 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica   51992191 06.02.2024
  135/2024   mäsové výrobky - MMB
Súvisiaca zmluva:
  1213.42 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 06.02.2024
  142/2024   Faktúra za objednanie MAXCOM stolný telefón KXT709 s dopravou v cene.
Súvisiaca objednávka:
  239.90 €   AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.   Panónska 42, 851 01 Bratislava   35692715 06.02.2024
  141/2024   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.02.2024
  0257080056   Faktúra, prijatá dňa 05.02.2024, číslo záznamu 129, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  94.73 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.02.2024
  143/2024   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.02.2024
  024/2024   Faktúra, prijatá dňa 06.02.2024, číslo záznamu 144, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  62.96 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.02.2024
  20240003   Faktúra, prijatá dňa 06.02.2024, číslo záznamu 145, za opravu / výmenu plechovej skrine hlavného uzáveru plynu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  520.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 07.02.2024
  138/2024   prenájom tlačového zariadenia,1/2024
Súvisiaca zmluva:
  62.88 €   Z+M servis a.s.   Martinčekova 17, 82101 Bratislava   44195591 07.02.2024
  139/2024   bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s.r.o.   Pekárska 160/14   53493711 07.02.2024
  140/2024   kuchynská linka - 5ks,objednávka 42/2024,zo dňa 05.02.2024
Súvisiaca objednávka:
  2543.51 €   Decodom,spol.s.r.o.   Pilska 7, 955 13 Topoľčany   36305073 07.02.2024
  202400004   Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 146, za opravu havarijného stavu - zatečenej omietky a následné maliarske práce pred vstupom do Nocľahárne, v objekte Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  996.80 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 08.02.2024
  202400003   Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 147, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v nájomnom byte č. 150, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  994.25 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 08.02.2024
  202400005   Faktúra, prijatá dňa 07.02.2024, číslo záznamu 148, za opravu havarijného stavu - výmenu kanalizačného potrubia v byte č. 118 a výmenu vodomeru TÚV v byte č. 164, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  271.28 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 08.02.2024
  152/2024   Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu Vykurovanie 2024.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia   Koceľova ulica č. 15, 815 94 Bratislava   896918 09.02.2024
  153/2024   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci január do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   16.27 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 09.02.2024
  171/2024   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  41301.52 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.02.2024
  172/2024   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  5491.31 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 09.02.2024
  149/2024   inštalačné potreby
Súvisiaca zmluva:
  775.45 €   Aquastar,s.r.o.   Dolná Lehota 544, 027 041 Oravský Podzámok   50344978 09.02.2024
  150/2024   nákup-ohrievač.skrinka,kovanie
obj.23/2024 zo dňa 25.01.2024
Súvisiaca objednávka:
  364.86 €   OBI Slovakia   Nová 11, 917 01 Trnava   0 09.02.2024
  151/2024   nákup-PO pre soc.pracovník Hospodárska 62,obj.24/2024
Súvisiaca objednávka:
  58.49 €   Lukáš Minarovič   Špačinská 106, 917 01 Trnava   43617603 09.02.2024
  154/2024   paušálny poplatok na mesiac 1/2024
Súvisiaca zmluva:
  285.64 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 831 01 Bratislava   35752831 09.02.2024
  155/2024   pekárenské výrobky-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  133.86 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica   51992191 09.02.2024
  156/2024   pekárenské výrobky- COB
Súvisiaca zmluva:
  128.43 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica   51992191 09.02.2024
  157/2024   potraviny
Súvisiaca zmluva:
  155.09 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.02.2024
  158/2024   potraviny- ZOS
Súvisiaca zmluva:
  168.20 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.02.2024
  159/2024   ovocie a zelenina ZOS +COB
Súvisiaca zmluva:
  558.88 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.02.2024
  160/2024   mäsové výrobky - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  354.55 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 09.02.2024
  161/2024   mäsové výrobky - COB
Súvisiaca zmluva:
  291.80 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 09.02.2024
  162/2024   ovocie a zelenina - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  2.62 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.02.2024
  163/2024   ovocie a zelenina - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  52.52 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.02.2024
  164/2024   mäsové výrobky - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  41.44 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 09.02.2024
  165/2024   pekárenské výrobky - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  37.66 €   Primapek   Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica   51992191 09.02.2024
  166/2024   potraviny - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  56.94 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.02.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 342 z 346