SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1091/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  7.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 13.06.2018
  1092/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  333.48 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 13.06.2018
  1093/2018   Odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 , 919 01   50336932 13.06.2018
  1104/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie od 01.04.2018 - 01.06.2018 za objekt Coburgova 24, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  3.54 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.06.2018
  1105/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 za objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  975.66 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.06.2018
  1108/2018   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.03.2018 do 31.05.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   4691.06 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.06.2018
  1096/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  124.34 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.06.2018
  1095/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  112.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.06.2018
  1102/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  168.48 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.06.2018
  1094/2018/   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  219.55 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 18.06.2018
  1101/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  317.35 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 18.06.2018
  1099/2018   Obrusovina,garniže
Súvisiaca objednávka:
  209.48 €   JUTEX Slovakia s.r.o.   JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava   36250643 18.06.2018
  1106/2018   servisné práce
Súvisiaca zmluva:
  60.00 €   COPY PRINT GROUP s.r.o.   COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   4531106 18.06.2018
  1107/2018   Servisné prace
Súvisiaca zmluva:
  -60.00 €   COPY PRINT GROUP s.r.o.   COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   4531106 18.06.2018
  1103/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  405.43 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 18.06.2018
  1109/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu kontaktu kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 06/2018. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   27.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 18.06.2018
  1117/2018   Faktúra za zameranie a výmenu 6 okien, miestnosť č. JC 24, JA 22, malá telocvičňa 2x okno, vonkajšia výmenníková stanica 2x okno, v objekte V jame č. 3, Trnava, v termíne 06/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  185.52 €   Marcel Hanák   Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava   34619461 19.06.2018
  1116/2018   Inštal.mat
Súvisiaca zmluva:
  615.68 €   GARBIAR Stavebniny s.r.o.   GARBIAR Stavebniny s.r.o.,Vojtaššákova 846 , 02744 Tvrdošín   47400072 19.06.2018
  1115/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.08 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 19.06.2018
  1114/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.85 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 19.06.2018
  1113/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  18.41 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 19.06.2018
  1100/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  149.95 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 19.06.2018
  1111/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  177.56 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 19.06.2018
  112/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  89.20 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 19.06.2018
  1118/2018   Faktúra za odvodnenie lávky nad blokom D a napojenie do odpadovej kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky Trnava, Starohájska č. 2, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  888.39 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 19.06.2018
  1119/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  696.36 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 21.06.2018
  1120/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  606.41 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 21.06.2018
  1125   Faktúra za dezinsekciu proti plošticiam a deratizáciu proti hlodavcom v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  72.18 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.06.2018
  1129/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.63 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 22.06.2018
  1126/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  374.75 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 22.06.2018
  1127/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.16 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 22.06.2018
  1124/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  233.76 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 22.06.2018
  1123/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  203.58 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 22.06.2018
  1121/2018   Preprava osôb   227.46 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 22.06.2018
  1122/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  204.78 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 22.06.2018
  1130/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  18.41 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 22.06.2018
  1128/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  67.81 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 22.06.2018
  1032   Faktúra za opravu a údržbu kopilitov (blok A a C) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  46150.00 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 22.06.2018
  1131/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  89.40 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 25.06.2018
  1135/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a zriadenie šachtových dverí, nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, v objekte Starohájska č. 2, Trnava, v termíne 06/2018. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   65.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 25.06.2018
  1136/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, v termíne od 01.04.2018 do 01.06.2018.
Súvisiaca zmluva:
  198.67 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 25.06.2018
  1137/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie od 21.05.2018 do 17.06.2018 v objekte V jame 3, - UCM.
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 25.06.2018
  1139/2018   Faktúra za odborné prehliadky kotolní v objektoch podľa rozpisu, v mesiaci jún 2018.
Súvisiaca objednávka:
  490.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 25.06.2018
  1134/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.52 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.06.2018
  1133/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  127.67 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.06.2018
  1132/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  549.83 €   TREND Hygiena s.r.o.   TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady   44783892 26.06.2018
  1152/2018   Faktúra za mechanické čistenie strechy, tlakové čistenie strešných zvodov a čistenie odvetrávacích pustí, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018.
Súvisiaca objednávka:
  3298.73 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 27.06.2018
  1149/2018   Oprava púráčky
Súvisiaca objednávka:
  115.50 €   ERVO SERVIS s.r.o.   ERVO SERVIS s.r.o.,Na hlinách 47/A 91701 Trnava   45893730 28.06.2018
  1138/2018   Utierky
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   BT DOMINIK s.r.o.   BT DOMINIK s.r.o.,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava   367447050 28.06.2018
  1151/2018   stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  4604.04 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 28.06.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 145 z 346