SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1086/2023   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na toaletách v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 06.09.2023
  1088/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov 8/2023 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 06.09.2023
  1092/2023   Faktúra za opravu poškodených elektrorozvodov a svietidiel a ich výmena za úsporné led svietidlá v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5984.47 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   18028730 07.09.2023
  1094/2023   Faktúra za opravu havárie kanalizačného potrubia v ambulanciách v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2950.67 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 07.09.2023
  1087/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  46.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 08.09.2023
  1095/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  6322.64 €   Steffer .s.r.o.   Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36266027 08.09.2023
  1093/2023   Oprava strechy
Súvisiaca objednávka:
  1728.00 €   Dušan Kralovič - Elmont   Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava   18028730 08.09.2023
  1091/2023   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci August 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   9.88 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 08.09.2023
  1096/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  429.79 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 11.09.2023
  1097/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2023.
Súvisiaca zmluva:
  30960.34 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.09.2023
  1098/2023   Faktúra za opravu výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Na základe zmluvy z 16.2.2007. Uvedená suma je bez DPH.   39.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 11.09.2023
  1099/2023   Faktúra za výmenu výťahu v Mestskej poliklinike Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  56680.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 11.09.2023
  1100/2023   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023 pre 14 odberných miest.
Súvisiaca zmluva:
  50.87 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 11.09.2023
  1102/2023   Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   3210.49 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.09.2023
  1103/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   51.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 11.09.2023
  329/2023   Faktúra, prijatá dňa 11.09.2023, číslo záznamu 1104, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  77.94 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.09.2023
  1106/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  44.65 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 13.09.2023
  1105/2023   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  448.51 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 13.09.2023
  1101/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  53.50 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 13.09.2023
  1107/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  289.08 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 13.09.2023
  1109/2023   Dezinfekcia
Súvisiaca objednávka:
  206.40 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava   45942986 13.09.2023
  331/2023   Faktúra, prijatá dňa 12.09.2023, číslo záznamu 1108, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-vchod, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  139.26 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.09.2023
  1110/2023   Sieť   78.36 €   Luxsol s.r.o.   Luxsol s.r.o.,Račianska 1571/66,831 02 Bratislava   50152670 13.09.2023
  1121/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  7.63 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.09.2023
  1122/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  18.41 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.09.2023
  1120/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.54 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.09.2023
  1119/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  59.40 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 14.09.2023
  1123/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.51 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 14.09.2023
  1118/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  79.99 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 14.09.2023
  1117/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  101.91 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 14.09.2023
  1116/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.56 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1115/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.56 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1114/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  174.37 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1113/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  181.73 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1112/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.69 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1111/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.92 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1124/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.29 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.09.2023
  1126/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  558.17 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   23768897 14.09.2023
  1125/2023   Faktúra za vykonanie vnútorných prehliadok 4 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 18.09.2023
  1127/2023   Faktúra za vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici V jame 3 a Vl. Clementisa 51, Trmava.
Súvisiaca objednávka:
  757.20 €   LEDAR s.r.o.   Bedřicha Smetanu 3, 917 08 Trnava   50867806 18.09.2023
  1128/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac August 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 18.09.2023
  1140/2023   Faktúra za spotrebu eenergií v KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/2023. Na základe zmluvy zo dňa 28.11.2006.   35.68 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 18.09.2023
  782/2023   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperativa a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   17639760 18.09.2023
  783/2023   Uhrada pistného
Súvisiaca zmluva:
  74.96 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava   17639760 18.09.2023
  1129/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  715.21 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 18.09.2023
  1137/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.77 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 18.09.2023
  1136/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.13 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.09.2023
  1132/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  532.66 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.09.2023
  1135/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  24.08 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.09.2023
  1133/2023   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  118.20 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 18.09.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 327 z 346