Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1086/2023 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na toaletách v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
120.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 06.09.2023 | |
1088/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 8/2023 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 06.09.2023 | |
1092/2023 | Faktúra za opravu poškodených elektrorozvodov a svietidiel a ich výmena za úsporné led svietidlá v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
5984.47 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 07.09.2023 | |
1094/2023 | Faktúra za opravu havárie kanalizačného potrubia v ambulanciách v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
2950.67 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 07.09.2023 | |
1087/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva: |
46.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 08.09.2023 | |
1095/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka: |
6322.64 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 08.09.2023 | |
1093/2023 | Oprava strechy Súvisiaca objednávka: |
1728.00 € | Dušan Kralovič - Elmont | Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 08.09.2023 | |
1091/2023 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci August 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 9.88 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 08.09.2023 | |
1096/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: |
429.79 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 11.09.2023 | |
1097/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2023. Súvisiaca zmluva: |
30960.34 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.09.2023 | |
1098/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Na základe zmluvy z 16.2.2007. Uvedená suma je bez DPH. | 39.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 | |
1099/2023 | Faktúra za výmenu výťahu v Mestskej poliklinike Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: |
56680.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 | |
1100/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023 pre 14 odberných miest. Súvisiaca zmluva: |
50.87 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.09.2023 | |
1102/2023 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3210.49 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.09.2023 | |
1103/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 51.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 | |
329/2023 | Faktúra, prijatá dňa 11.09.2023, číslo záznamu 1104, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
77.94 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.09.2023 | |
1106/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva: |
44.65 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 13.09.2023 | |
1105/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: |
448.51 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 13.09.2023 | |
1101/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
53.50 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 13.09.2023 | |
1107/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
289.08 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 13.09.2023 | |
1109/2023 | Dezinfekcia Súvisiaca objednávka: |
206.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 13.09.2023 | |
331/2023 | Faktúra, prijatá dňa 12.09.2023, číslo záznamu 1108, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
139.26 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.09.2023 | |
1110/2023 | Sieť | 78.36 € | Luxsol s.r.o. | Luxsol s.r.o.,Račianska 1571/66,831 02 Bratislava | 50152670 | 13.09.2023 | |
1121/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
7.63 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 | |
1122/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
18.41 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 | |
1120/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
1.54 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 | |
1119/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
59.40 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 14.09.2023 | |
1123/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
28.51 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 | |
1118/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
79.99 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 | |
1117/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
101.91 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 | |
1116/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
37.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1115/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
37.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1114/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
174.37 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1113/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
181.73 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1112/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
126.69 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1111/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
109.92 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1124/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
176.29 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 | |
1126/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva: |
558.17 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 23768897 | 14.09.2023 | |
1125/2023 | Faktúra za vykonanie vnútorných prehliadok 4 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
420.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 18.09.2023 | |
1127/2023 | Faktúra za vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici V jame 3 a Vl. Clementisa 51, Trmava. Súvisiaca objednávka: |
757.20 € | LEDAR s.r.o. | Bedřicha Smetanu 3, 917 08 Trnava | 50867806 | 18.09.2023 | |
1128/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac August 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: |
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 18.09.2023 | |
1140/2023 | Faktúra za spotrebu eenergií v KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/2023. Na základe zmluvy zo dňa 28.11.2006. | 35.68 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 18.09.2023 | |
782/2023 | Poistné Súvisiaca zmluva: |
497.30 € | Kooperativa a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 18.09.2023 | |
783/2023 | Uhrada pistného Súvisiaca zmluva: |
74.96 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava | 17639760 | 18.09.2023 | |
1129/2023 | PHM Súvisiaca zmluva: |
715.21 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 18.09.2023 | |
1137/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
68.77 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 18.09.2023 | |
1136/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
25.13 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 | |
1132/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
532.66 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 | |
1135/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
24.08 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 | |
1133/2023 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
118.20 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.09.2023 |