SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
      0.00 €       0 22.06.2023
  775/2023   Potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  59.04 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.06.2023
  784/2023   Potraviny-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  179.00 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.06.2023
  776/2023   Potraviny- ZOS
Súvisiaca zmluva:
  75.28 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.06.2023
  785/2023   Potraviny - COB
Súvisiaca zmluva:
  112.91 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.06.2023
  777/2023   Mäsové výrobky - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  406.10 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 26.06.2023
  778/2023   Mäsové výrobky - COB
Súvisiaca zmluva:
  269.90 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 26.06.2023
  783/2023   Mäsové výrobky - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  76.59 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 26.06.2023
  782/2023   Pekárenské výrobky - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  41.29 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 26.06.2023
  779/2023   Zelenina - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  1.52 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 26.06.2023
  780/2023   Zelenina - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  47.28 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 26.06.2023
  781/2023   Zelenina - Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  25.14 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 26.06.2023
  787/2023   autobusová preprava - DC Modranka
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  551.83 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   3727197 26.06.2023
  788/2023   autobusová preprava - DC Senior
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  520.50 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   3727197 26.06.2023
  789/2023   autobusová preprava - DC Limbová 11
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  291.35 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   3727197 26.06.2023
  790/2023   Drogéria - na sklad
Súvisiaca zmluva:
  1219.80 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V.   33768897 26.06.2023
  786/2023   Stravné lístky-pokladňa   11000.00 €   Ticket Servis, s.r.o.   Karadžičova 8, P.O.Box, 820 15 Bratislava   17639760 26.06.2023
  792/2023   kazety, tonery
Súvisiaca zmluva:
  396.00 €   Laser service, spol.s.r.o.   Na Bielenisku 4 , 902 01 Pezinok   35755989 26.06.2023
  793/2023   zdravotnícke pomôcky
Súvisiaca objednávka:
  66.60 €   Cimed,s.r.o.   Štefániková 35, 917 01 Trnava   36821829 26.06.2023
  791/2023   Folia PVC, obrusovina na sklad
Súvisiaca objednávka:
  260.38 €   Jutex Slovakia,s.r.o.   Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava   36250643 26.06.2023
  796/2023   Faktúra za vykonanie dezinsekcie bloku D v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  669.12 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33/973, 917 01 Trnava   45942986 27.06.2023
  794/2023   Autobusová preprava ,22.6.2023- DC Beethovenova 20
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  401.84 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   17639760 27.06.2023
  795/2023   Autobusová preprava, 22.6.2023-DC Clementisa 51
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  712.61 €   Marián Matúšek   Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou   17639760 27.06.2023
  797/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  172.32 €   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, 821 08 Bratislava   17639760 27.06.2023
  798/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  77.41 €   Simply supplies a.s.   Bojnická 3, 831 04 Bratislava   36283355 27.06.2023
  799/2023   Nákup textilných potrieb
Súvisiaca objednávka:
  594.19 €   Praktik Textil s.r.o.   Zlievarenská 1, 917 02 trnava   44491191 27.06.2023
  800/2023   elektro-nákup
Súvisiaca objednávka:
  226.63 €   Elektro Max   Elektro Max Veterná 18/G, 917 01 Trnava   34424661 27.06.2023
  802/2023   Faktúra za stavebné práce, opravy podláh a nosných konštrukcií a opravy povrchov stien v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8526.68 €   STEFER, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36266027 27.06.2023
  803/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  5.86 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 27.06.2023
  804/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.42 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 27.06.2023
  805/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  126.74 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 27.06.2023
  806/2023   Potraviny-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  288.07 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 27.06.2023
  808/2023   pomôcky pre imobilných pacientov v zariadeniach ZOS
Súvisiaca objednávka:
  479.90 €   Unizdrav Prešov ,s.r.o.   Františkánske námestie 3/A , 08001 Prešov   36515388 28.06.2023
  809/2023   pekárenské výrobky- Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  37.67 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 28.06.2023
  810/2023   mrazená zelenina-COB
Súvisiaca zmluva:
  39.12 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 28.06.2023
  811/2023   mrazená zelenina - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  39.12 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 28.06.2023
  812/2023   potraviny - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  202.13 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.06.2023
  813/2023   potraviny - COB
Súvisiaca zmluva:
  159.28 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.06.2023
  814/2023   ovocie a zelenina ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  439.53 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 28.06.2023
  815/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  141.73 €   Penam Slovakia, a.s.   Penam Slovakia,a.s. Štúrova 74/138   36283576 28.06.2023
  S042306067   Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
  32.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 29.06.2023
  6/2023   pokladničné bloky-vyúčtovanie 6/2023   331.20 €   Stredisko sociálnej starostlivosti   Stredisko soc.starostlivost Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava   17639760 29.06.2023
  565/2023   poistné za obdobie od 01.07.2023 do 01.10.2023
Poistná zmluva : 6606421464/ 1009900861
  4803.04 €   Kooperatíva   Štefaničová 4, 816 23 Bratislava   0 30.06.2023
  816/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1114.12 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 03.07.2023
  817/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  325.93 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 03.07.2023
  818/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  165.21 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 03.07.2023
  819/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.40 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 03.07.2023
  1020230411   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 108, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  152.40 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 04.07.2023
  1020230417   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 307, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 04.07.2023
  829/2023   cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.02 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 06.07.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 321 z 346