SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1801/2022   ovocie - zelenina-Jasle
Súvisiaca zmluva:
  1.83 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022
  1802/2022   ovocie-zelenina,Jasle
Súvisiaca zmluva:
  54.09 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022
  1803/2022   ovocie-zelenina, Jasle
Súvisiaca zmluva:
  16.68 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022
  1804/2022   ovocie-zelenina,ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  408.25 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022
  1805/2022   potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  212.69 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 22.12.2022
  1806/2022   potraviny-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  229.01 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   3148819 22.12.2022
  1807/2022   mäso-Jasle
Súvisiaca zmluva:
  49.81 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 22.12.2022
  1812/2022   potraviny-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  2713.30 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   3148819 22.12.2022
  1813/2022   potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  249.08 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   3148819 22.12.2022
  1814/2022   potraviny-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  293.98 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 22.12.2022
  1815/2022   poukážky, č.obj.1236009   11.00 €   Ticket Service,s.r.o.   Karadžičova 8, 820 15 Bratislava   52005551 22.12.2022
  1799/2022   Faktúra za dodávku potravín.
Súvisiaca zmluva:
  1111.09 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 22.12.2022
  1809/2022   Zálohová platba za SV. Na základe zmluvy č. 215/2009.   473.26 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 22.12.2022
  1811/2022   Splátkový kalendár za služby spojené s využívaním nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10, Trnava. Na základe zmluvy z 8.9.2008. Uvedená je mesačná zálohová platba.   1951.00 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 23.12.2022
  1816/2022   Poistné za poskytované poistné krytie za obdobie 1-4/2023.
Súvisiaca zmluva:
  1011.81 €   KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava   585441 23.12.2022
  220030   Faktúra, prijatá dňa 23.12.2022, číslo záznamu 1817, za odstránenie havarijného stavu na vodovodnom a kanalizačnom potrubí a za výmenu guľových ventilov v suteréne vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  2487.55 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 23.12.2022
  1818/2022   Faktúra za tovar.
Súvisiaca objednávka:
  165.50 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava   30730937 27.12.2022
  1821/2022   Faktúra za canisterapiu pre klientov ZOS Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Mgr. Andrea Geseová   Pusté Sady 126, 925 54 Pusté Sady   40376516 27.12.2022
  1822/2022   Faktúra za hovorné.
Súvisiaca zmluva:
  173.42 €   Orange Slovensko, a. s.   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 27.12.2022
  1823/2022   Faktúra za kancelárske potreby.
Súvisiaca zmluva:
  1992.88 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Vajanského 80, 984 01 Lučenec   32627211 27.12.2022
  1824/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  61.41 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 27.12.2022
  1825/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  41.46 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 27.12.2022
  1826/2022   Faktúra za pečivo.
Súvisiaca zmluva:
  38.94 €   PENAN SLOVAKIA, a. s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 27.12.2022
  1827/2022   Faktúra za pečivo.
Súvisiaca zmluva:
  142.69 €   PENAN SLOVAKIA, a. s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 27.12.2022
  12/2022   Pokladničné bločky.   390.41 €       0 27.12.2022
  1819/2022   Faktúra za prenájom tlačového zariadenia za mesiac Október 2022.
Súvisiaca zmluva:
  47.80 €   Z + M servis a.s.   Martinčekova 17, 821 01 Bratislava   44195591 27.12.2022
  1820/2022   Faktúra za prenájom tlačového zariadenia za mesiac November 2022.
Súvisiaca zmluva:
  45.66 €   Z + M servis a.s.   Martinčekova 17, 821 01 Bratislava   44195591 27.12.2022
  1828/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  68.82 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 28.12.2022
  1829/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  42.94 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 28.12.2022
  1830/2022   Faktúra za potraviny.   307.34 €   MIK, s. r. o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa   34099514 28.12.2022
  1831/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  234.86 €   MIK, s. r. o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa   34099514 28.12.2022
  1832/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  227.25 €   MIK, s. r. o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa   34099514 28.12.2022
  1833/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  300.27 €   MIK, s. r. o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa   34099514 28.12.2022
  1834/2022   faktúra za tovar.   2999.52 €   Aquastar, s.r.o.   Dolná Lehota 554, Oravský Podzámok 027 41   50344978 28.12.2022
  1836/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  49.32 €   CHRIEN, spol. s r. o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 28.12.2022
  1837/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  49.32 €   CHRIEN, spol. s r. o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 28.12.2022
  1808/2022   Mesačná zálohová platba za TV, mesiac 12/2022.
Súvisiaca zmluva:
  895.81 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 28.12.2022
  1838/2022   Faktúra za zber a evidenciu BRKaRO za mesiac December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  95.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou   50336932 29.12.2022
  1839/2022   Faktúra za pohonné hmoty, December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  217.53 €   SLOVNAFT, a. s.   Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava   31322832 29.12.2022
  1840/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  90.46 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 29.12.2022
  1841/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  97.95 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 29.12.2022
  1842/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  15.25 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 29.12.2022
  1843/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  48.76 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 29.12.2022
  1844/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  42.23 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 29.12.2022
  1845/2022   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  181.12 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 29.12.2022
  1/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov 12/2022. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.01.2023
  2/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pre požiarmi - funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP. Za mesiac 1/2023. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 04.01.2023
  6/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom zdielaného prístupu za mesiac 12/22.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 04.01.2023
  7/2023   Faktúra za denný prenájom kontajnera. vývoz a zhodnotenie odpadu za mesiac December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  123.12 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 04.01.2023
    Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie December 2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.01.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 305 z 346