SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  237/2017   pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  55.09 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 07.02.2017
  243/2017   Poukážky
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   Mario Malatinský - Riko   Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava   33220158 07.02.2017
  244/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  355.38 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.02.2017
  245/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.25 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 07.02.2017
  246/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  479.30 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 07.02.2017
  241/2017   Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3215.73 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 08.02.2017
  242/2017   Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1206.78 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 08.02.2017
  247/2017   faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006   299.50 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 08.02.2017
  248/2017   faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006   38.15 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 08.02.2017
  249/2017   faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006   6.12 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 08.02.2017
  252/2017   Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   Július Kosnáč   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 08.02.2017
  256/2017   faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.02.2017
  257/2017   faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005   802.18 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.02.2017
  251/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  604.88 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 09.02.2017
  254/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  139.45 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 09.02.2017
  255/2017   Stravenky
Súvisiaca zmluva:
  279.36 €   TSV - Tibor Varga   Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika   32627211 09.02.2017
  260/2017   faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009   42182.37 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 09.02.2017
  262/2017   Faktúra za legisl. servis.

Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005.
  6.00 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 10.02.2017
  258/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  50.17 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 13.02.2017
  259/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.89 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 13.02.2017
  261/2017   Biologický odpad
Súvisiaca zmluva:
  80.00 €   Waste for taste s.r.o ,   Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava   46549625 13.02.2017
  263/2017   Občerstvenie DC Modranka
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika   33559520 13.02.2017
  264/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  288.01 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 14.02.2017
  265/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  751.21 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 14.02.2017
  266/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  939.02 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 14.02.2017
  274/2017   Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén
Súvisiaca objednávka:
  502.18 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 14.02.2017
  275/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  325.39 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  276/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  46.61 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  277/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  78.03 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  278/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  407.62 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  279/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  0.92 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  280/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  17.42 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  281/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  40.40 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  282/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  829.50 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 14.02.2017
  267/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  130.24 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 14.02.2017
  268/2017   Mrzená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  125.52 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 14.02.2017
  269/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.34 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 14.02.2017
  270/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.34 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 14.02.2017
  271/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  192.00 €   PC SEMA s.r.o.   PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina   36426041 14.02.2017
  295/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017
Súvisiaca zmluva:
  270.60 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.02.2017
  294/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  473.36 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.02.2017
  293/2017   Zdravotnícky materiál
Súvisiaca objednávka:
  241.52 €   EZAMED s.r.o   EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava   44223056 15.02.2017
  283/2017   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.79 €   Senické a Skalické pekárne a.s.   Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica   31416306 15.02.2017
  291/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  360.79 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  290/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  400.13 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  285/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  225.35 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  286/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  203.42 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  287/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  439.08 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  288/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  154.99 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2017
  284/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  117.08 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 15.02.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 86 z 346