SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  619/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.96 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 22.05.2023
  618/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.96 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 22.05.2023
  622/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.36 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 23.05.2023
  623/2023   Faktúra za odstránenie havarijného stavu potrubia UK vo výmenníkovej stanici, vrátane výmeny servoriaidiacich ventilov na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9972.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 23.05.2023
  262/2023   Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v 8 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  65.77 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.05.2023
  10230025   Faktúra za stavebné práce (dodávku a montáž bezpečnostných prvkov na mrežové dvere) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  3358.60 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Malženice č. 407, 91929 Malženice   36259888 25.05.2023
  625/2023   Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  106.80 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33/973, 917 01 Trnava   45942986 25.05.2023
  630/2023   Faktúra za opravu radiátorov, kanalizácie a ÚK v objekte na ulici Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4289.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 25.05.2023
  639/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  184.75 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  641/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  277.62 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  640/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.16 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  646/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  155.46 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  647/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.89 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  629/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  273.11 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 26.05.2023
  631/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  548.65 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 26.05.2023
  632/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  185.94 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 26.05.2023
  633/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  436.64 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 26.05.2023
  634/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  314.98 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 26.05.2023
  636/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  476.00 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.05.2023
  642/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.18 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.05.2023
  643/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.97 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.05.2023
  628/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  291.06 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.05.2023
  644/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  86.99 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 26.05.2023
  638/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  500.94 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 26.05.2023
  637/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  402.15 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 26.05.2023
  645/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  184.10 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 26.05.2023
  624/2023   Stravné lístky   5500.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 26.05.2023
  635/2023   Pohovka
Súvisiaca objednávka:
  240.83 €   Expedo s.r.o.   Expedo s.r.o.,Tunechody 135,53701   4527542 26.05.2023
  654/2023   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia v Mestskej poliklnike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  100.56 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 29.05.2023
  1020230320   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 210 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 29.05.2023
  653/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  269.04 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.05.2023
  652/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  636.54 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.05.2023
  651/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.05.2023
  650/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  69.80 €   Simpy supplies s.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 30.05.2023
  649/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  158.54 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   17639760 30.05.2023
  648/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  156.30 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 30.05.2023
  2023102   Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  49.20 €   LEDAR s.r.o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava   50867806 30.05.2023
  660/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  164.63 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 31.05.2023
  659/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  337.19 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok   35755989 31.05.2023
  657/2023   Faktúra za terénne úpravy, výkopové práce a opravu automatickej rampy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4199.53 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 31.05.2023
  2023012   Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 658, za "Opravu a údržbu PVC podlahových krytín v nájomných bytoch v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava"
Súvisiaca zmluva:
  28337.81 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 91902   51058065 31.05.2023
  S042305060   Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 661, za opravu a servis výťahu č. OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 !
  120.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 31.05.2023
  S042305063   Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 662, za opravu a servis výťahu č. OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 !
  31.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 31.05.2023
  679/2023   Faktúra za opravu staveb. konštrukcie a výmenu interiérových plastovo-hliníkových konštrukcií so svetlíkom v pavilóne A, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7890.85 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Malženice 407, 919 29 Malženice   36259888 31.05.2023
  678/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.24 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 01.06.2023
  677/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.22 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 01.06.2023
  676/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.46 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 01.06.2023
  673/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.62 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 01.06.2023
  674/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  78.07 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 01.06.2023
  670/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  362.57 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 01.06.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 318 z 346