SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  918/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Jún 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.07.2021
  919/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Jún 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  668.04 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.07.2021
  944/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac jún 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5723.93 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.07.2021
  920/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  209.42 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 02.07.2021
  915/2021   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  229.80 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava   30730937 02.07.2021
  916/2021   Výmena batariovej sady
Súvisiaca zmluva:
  40.47 €   Humiss s.r.o.   Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641   36616923 02.07.2021
  914/2021   Stravné lístky   10800.00 €   Ticket Service s.r.o,   Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 02.07.2021
  266/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v kancelárii č. 9 a 10 v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  69.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.07.2021
  931/2021   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  475.69 €   Gabriela Spišáková - Majster papier.   Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5,P.O. Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 02.07.2021
  930/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.17 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 02.07.2021
  943/2021   Kancelárske potreby   907.55 €   TSV Papier   TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 02.07.2021
  938/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  210.19 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 02.07.2021
  937/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  247.26 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 02.07.2021
  927/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.24 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 02.07.2021
  936/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.95 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.07.2021
  922/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  15.43 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.07.2021
  929/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.83 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.07.2021
  928/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.49 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.07.2021
  941/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  93.61 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  940/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.42 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  939/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.42 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  923/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.55 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  924/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  97.78 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  925/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  38.33 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  926/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  33.45 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  934/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.44 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  933/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.44 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  935/2021   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  13385.00 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava   36283576 02.07.2021
  942/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.66 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 02.07.2021
  946/2021   OP výťahu   76.37 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava   31419143 02.07.2021
  947/2021   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   Biomarina-biowaste s.r.o.   Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901   50336932 02.07.2021
  948/2021   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 02.07.2021
  R210337   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava za mesiace Apríl, Máj, Jún 2021.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  727.97 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 02.07.2021
  949/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac Júl 2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 06.07.2021
  955/2021   Faktúra za prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zneškodnenie odpadu za mesiac Máj, Jún 2021 v objekte V jame 3. Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  232.99 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 06.07.2021
  959/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2021-30.06.2021.
Súvisiaca zmluva:
  547.22 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.07.2021
  958/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.07.2021
  957/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.06.2021-30.06.2021. Zmluva z 01.10.2020   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.07.2021
  909/2021   1-dňový výlet, DC Clementisa 51 - 23.6.2021,obj.č.139/2021
Súvisiaca zmluva:
  334.15 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 07.07.2021
  950/2021   kuchyňa-nákup surovín
Súvisiaca zmluva:
  54.76 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.07.2021
  953/2021   nákup surovín-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  123.19 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.07.2021
  951/2021   pekárenské výrobky-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  276.23 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 07.07.2021
  952/2021   kuchyňa-mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  421.28 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 07.07.2021
  954/2021   kuchyňa - mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  506.81 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 07.07.2021
  956/2021   paušálny poplatok za júl 2021
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 07.07.2021
  960/2021   paušálne poplatky-internet 7/2021
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT   Trhová 2,917 01Trnava   44102771 07.07.2021
  961/2021   nákup tonerov, obj.č.159/2021,zverejnená 2.7.2021   69.66 €   Towdy s.r.o.   Planckova 4, 851 01 bratislava 5   44801777 07.07.2021
  962/2021   nákup-odsávač pár ,Veterná 18
Súvisiaca objednávka:
  79.00 €   Elektromax-Euronics   Veterná 7410/18G, 917 01 Trnava   34424661 07.07.2021
  966/2021   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Jún 2021.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 07.07.2021
  963/2021   pekárenské výrobky-kuchyňa ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  177.65 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 08.07.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 255 z 346