SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1927   Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   118.56 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 03.10.2014
  1937 / 2014   Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 03.10.2014
    Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva účinná od 17.6.2013), Vladimír Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), STaSZ Trnava (zmluva zo dňa 14.6.2004) , J.Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)2x.
  2436.87 €       0 03.10.2014
  1947 / 2014   Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici
Súvisiaca objednávka:
  698.23 €   ELFE TZB - František Viskupič   Rybníková 14, 917 01 Trnava   0 06.10.2014
    Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 5x, E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013).
  2258.61 €       0 06.10.2014
  1971 / 2014   Faktúra za dodávku tepla
Súvisiaca zmluva:
  511.74 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 08.10.2014
  1972 / 2014   Faktúra za zasklievanie okien
Súvisiaca objednávka:
  136.67 €   SKLENÁRSTVO - Hanák Michal   Stromová 36, 917 01 Trnava   0 08.10.2014
  1985 / 2014   Faktúra za opravu hlavného vstupu
Súvisiaca objednávka:
  8306.42 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov   0 08.10.2014
  1986 / 2014   Faktúra za opravu feál stropu
Súvisiaca objednávka:
  1810.33 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 08.10.2014
  1987 / 2014   Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009   31285.27 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 08.10.2014
    Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, Demifood (účinná od 4.6.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (účinná od 4.12.2013), Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006), Pivo-Limo,(účinná od 30.11.2013), Auto FRIM (zmluva účinná od 1.7.2014)2x.
  3406.63 €       0 09.10.2014
  1990 / 2014 - 1   Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.10.2014
  1990 / 2014 - 2   Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005   1347.38 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.10.2014
  2001 / 2014   Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .
Súvisiaca objednávka:
  864.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   14119285 10.10.2014
  2000   Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napojenie nového kusu (stupačky) 0,5 bm
Súvisiaca objednávka:
  233.93 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 10.10.2014
    Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS
Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12.2013), Ezamed,s.r.o.(objednávka zo dňa 3.10.2014),Ľ.Križanová-OZ
4x(zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)5x, Tatra Soft Group (zmluva zo dňa 28.1.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x.
  27146.88 €       0 13.10.2014
  2017/2014   preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.10.2014
  2017a/2014   vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  14.70 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.10.2014
  2017b/2014   preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.10.2014
  2017c/2014   vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -4950.36 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.10.2014
  2017d/2014   vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  811.97 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.10.2014
  2018/2014   faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT   210.32 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 14.10.2014
  2028/2014   faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT   4058.39 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 14.10.2014
  2029/2014   faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT   6443.30 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 14.10.2014
    Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS
J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, T.Varga-papier 2x(zmluva účinná od 24.9.2014), J.Hudec-dom.potreby(objednávka zo dňa 8.9.2014)2x, Auto Frim s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014).
  3672.44 €       0 14.10.2014
    Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Slovnaft a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006).
  3122.23 €       0 15.10.2014
    Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x.
  1170.55 €       0 17.10.2014
  2066 - 2014   Objednávka na čistenie kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  490.08 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 20.10.2014
    Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS
Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Auto Frim spol. (zmluva účinná od 1.7.2014),Min.vnútra SR (zmluva zo dňa 9.10.2014) 2x.
  742.48 €       0 20.10.2014
    Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS
Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x.
  3786.88 €       0 22.10.2014
    Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.
  2178.40 €       0 23.10.2014
  2078   Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  253.87 €   Ľudovít Hanšút   Č. domu 524, 91908 Boleráz   34427589 23.10.2014
  2079 / 2014   Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb
Súvisiaca objednávka:
  200.00 €   Marianov, s.r.o.   Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen   0 23.10.2014
  2089 / 2014   Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien
Súvisiaca objednávka:
  5212.14 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov   30926955 23.10.2014
  2097 / 2014   Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.10.2014
    Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).
  836.05 €       0 24.10.2014
  2105/2014   faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 24.10.2014
    Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS
Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x.
  2908.88 €       0 27.10.2014
    Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014).   115.56 €       0 28.10.2014
  2125   Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1346.88 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 28.10.2014
    Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013),mesto Trnava-plaváreň (zmluva zo dňa 14.6.2004).
  1773.34 €       0 29.10.2014
    Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014).
  3309.23 €       0 30.10.2014
    Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava.
  145.61 €       0 30.10.2014
  2114 / 2014   Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .
Súvisiaca objednávka:
  3932.60 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 30.10.2014
    Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x.
  4410.95 €       0 31.10.2014
  2154/2014   zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   910.55 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.10.2014
  2155/2014   zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   560.65 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.10.2014
  2162   Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  81.60 €   Branislav Bučko   J. Slottu 23, 91701 Trnava   41153944 03.11.2014
    Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014).
  301.69 €       0 03.11.2014
    Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS
Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x.
  2701.88 €       0 04.11.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 11 z 346