SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  10230169   Faktúra, prijatá dňa 28.09.2023, číslo záznamu 1197, za opravu kovania balkónových dverí v byte č. 49/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  160.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 29.09.2023
  1200/2023   Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na prípravu teplej vody za mesiac September 2023.
Súvisiaca zmluva:
  848.39 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 29.09.2023
  1201/2021   Zálohová faktúra za dodávku SV za obdobie 9/2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009.   493.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 29.09.2023
  1203/2023   Postele
Súvisiaca objednávka:
  2930.00 €   Slovcare s.r.o.   Slovcare s.r.o.,Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava   46520261 29.09.2023
  1202/2023   Výpočtová technika
Súvisiaca objednávka:
  7002.60 €   Elektro Max   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 29.09.2023
      0.00 €       0 29.09.2023
  1208/2023   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   44102771 03.10.2023
  1207/2023   Oprava rozvodu   137.00 €   Novák Dušan   Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 03.10.2023
  1204/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Október 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 03.10.2023
  1205/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Október 2023 pre 14 OM.
Súvisiaca zmluva:
  14617.19 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.10.2023
  1206/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Október 2023 za 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  626.25 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.10.2023
  1209/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Október 2023.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 03.10.2023
  1214/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac september 2023 v MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  5288.16 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. sr.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.10.2023
  1212/2023   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici Vl. Clementisa 51.
Súvisiaca objednávka:
  804.34 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.10.2023
  1213/2023   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.10.2023
  1220/2023   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac Október 2023.
Súvisiaca zmluva:
  3166.64 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.10.2023
  1223/2023   Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu za mesiac September 2023.
Súvisiaca objednávka:
  148.20 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 04.10.2023
  1218/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  353.71 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 04.10.2023
  1217/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  921.32 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099951 04.10.2023
  1216/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  137.95 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.10.2023
  1211/2023   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s. r. o.   biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava   53493711 04.10.2023
  1222/2023   elektro
Súvisiaca objednávka:
  560.39 €   Jaroslav Labos   Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava   11756012 04.10.2023
  1221/2023   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  711.90 €   Intec   Intec,Trstínska 22,91701 Trnava   22732721 04.10.2023
  1210/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Pukyňova 71/99, 61200 Brno   26297850 04.10.2023
  1219/2023   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte Detských jaslí, Hodžova 38. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRASTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 04.10.2023
  358/2023   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1215, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  11.71 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.10.2023
  365/2023   Faktúra, prijatá dňa 04.10.2023, číslo záznamu 1235, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v Nocľahárni (mužská časť) a v Nocľahárni (ženská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  327.58 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.10.2023
  0257078261   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1224, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 13.09.2023. Objekt: Veterná 18, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  87.46 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 04.10.2023
  0257078262   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1225, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 21.09.2023. Objekt: Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  112.67 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 04.10.2023
  0257078263   Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1226, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 27.09.2023. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  112.24 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 04.10.2023
  1237/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.10.2023
  1238/2023   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023.
Súvisiaca zmluva:
  624.50 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.10.2023
  1233/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  192.54 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.10.2023
  1232/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  2143.08 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.10.2023
  1231/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  252.49 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   37277197 05.10.2023
  1230/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.10.2023
  1229/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  441.02 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.10.2023
  1228/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.10.2023
  1234/2023   TV   130.00 €   UPC Slovakia   UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava   35971967 05.10.2023
  1250/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.97 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.10.2023
  1249/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.86 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.10.2023
  1247/203   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.23 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.10.2023
  1245/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  398.61 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.10.2023
    Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  57.41 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.10.2023
  1246/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  79.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.10.2023
  1244/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  378.74 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.10.2023
  1243/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  283.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.10.2023
  1242/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.73 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.10.2023
  1241/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.64 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.10.2023
  1248/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.94 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 05.10.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 329 z 346