SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  157/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  164.60 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 31.01.2022
  144/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  73.45 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 31.01.2022
  160/2022   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1221.98 €   Majster Papier   Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 31.01.2022
  159/2022   Uteráky
Súvisiaca objednávka:
  205.88 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o.   36747050 31.01.2022
  161/2022   Elektro
Súvisiaca objednávka:
  145.09 €   Jaroslav Labos   Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933   11756012 31.01.2022
  142/2022   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  108.44 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 31.01.2022
    Pokladničné bločky 1/2022   135.91 €   SSS Trnava   SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 31.01.2022
  168/2022   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Január 2022 prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.02.2022
  169/2022   Faktúra za výmenu poškodených radiátorov a potrubia ÚK v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2743.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.02.2022
  171/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 31.01.2022.
Súvisiaca zmluva:
  5393.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.02.2022
  173/2022   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac Február 2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.02.2022
  165/202   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  757.25 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.02.2022
  170/2022   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 02.02.2022
  172/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  360.00 €   Laser Servis s.r.o.   Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice   0 02.02.2022
  166/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Január 2022 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.02.2022
  167/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Január 2022 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  867.19 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.02.2022
  174/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 1/2022. Zmluva z 20.3.2003. Suma uvedená bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.02.2022
  175/2022   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.02.2022
  178/2022   Faktúra na základe zmluvy S18T200034 za pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  81.44 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava1   31449697 03.02.2022
  179/2022   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  85.60 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava1   31449697 03.02.2022
  1020220030   Faktúra prijatá dňa 02.02.2022, číslo záznamu 177, za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  192.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 03.02.2022
  180/2022   Faktúra na základe zmluvy č. S18T200034 o prenájom 5 m3 kontajnera s odvezením plného a privezením prázdneho kontajnera V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  104.16 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava1   31449697 03.02.2022
  181/2022   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  108.89 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava1   31449697 03.02.2022
  191/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022.
Súvisiaca zmluva:
  571.15 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.02.2022
  192/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb V jame 3, Trnava, za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.02.2022
  193/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022. Zmluva z 01.10.2020   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.02.2022
  183/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.66 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.02.2022
  184/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.38 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.02.2022
  158/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.11 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 07.02.2022
  182/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno   26297850 07.02.2022
  186/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.53 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.02.2022
  190/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  678.75 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.02.2022
  189/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  148.68 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.02.2022
  188/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.73 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 07.02.2022
  0257068245   Faktúra prijatá dňa 03.02.2022, číslo záznamu 179, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Coburgova 27, Trnava.
- Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018
  85.60 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 07.02.2022
  196/2022   Faktúra za spotrebu el. energie a služby za mesiac Január pre OM s mesačnou fakturáciou.
Súvisiaca zmluva:
  2148.27 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 08.02.2022
  201/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  179.02 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 09.02.2022
  200/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.02.2022
  202/2022   Odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina -biowaste s.r.o.   biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01   50336932 09.02.2022
  197/2022   Stykače
Súvisiaca zmluva:
  29.66 €   Konex elektro s.r.o.   Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice   31680569 09.02.2022
  205/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2022 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   598.56 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.02.2022
  203/2022   oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  272.64 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 09.02.2022
  206/2022   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do objektov za mesiac Január 2022.
Súvisiaca zmluva:
  37249.26 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.02.2022
  10220033   Faktúra prijatá dňa 09.02.2022, číslo záznamu 208, za opravu 2 plastových okien - výmenu poškodeného kovania na oknách v priestoroch objektu Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  90.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 10.02.2022
  10220032   Faktúra prijatá dňa 09.02.2022, číslo záznamu 207, za opravu vchodových dverí - dodávku a montáž nového samozatvárača vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  135.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 10.02.2022
  230/2022   Faktúra za spotrebu vody za mesiac Január. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2003.   2935.10 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.02.2022
  S220085   Faktúra prijatá dňa 10.02.2022, číslo záznamu 210, za servisné práce na výťahoch v objekte Malometrážne byt, Vladimíra Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.   29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 11.02.2022
  218/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 14.02.2022
  217/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.02 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 14.02.2022
  216/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 14.02.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 274 z 346