SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  993/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  15.72 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.07.2022
  992/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  15.72 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.07.2022
  991/2022   PEKáRENSKé VýROBKY
Súvisiaca zmluva:
  169.41 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 14.07.2022
  990/2022   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  296.38 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava   34113053 14.07.2022
  996/2022   Faktúra za vykonanie dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.   152.00 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 14.07.2022
  997/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  633.68 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.07.2022
  277/2022   Faktúra, prijatá dňa 12.07.2022, číslo záznamu 977, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1310.45 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 14.07.2022
  S220477   Faktúra, prijatá dňa 12.07.2022, číslo záznamu 978, za opravu / servis výťahu zn. OT 1000 v.č. E0 310 nachádzajúci sa v V. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  193.70 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 14.07.2022
  998/2022   Faktúra za stály dohľad kotolné za mesiac Jún prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 15.07.2022
  1004/2022   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 4-6/2022 pre jednotlivé OM. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018.   11888.82 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.07.2022
  1006/2022   Faktúra za vodné a stočné 4-6/2022. Na základe zmluvy z 27.11.2008.   71.70 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.07.2022
  1007/2022   Faktúra za základný servis výťahu KONE na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  119.49 €   KONE, s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 18.07.2022
  1003/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  274.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 18.07.2022
  1002/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  542.40 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 18.07.2022
  1001/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  238.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 18.07.2022
  1000/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  270.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 18.07.2022
  999/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  495.60 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 18.07.2022
  1010/2022   Posilnovací stroj   1080.00 €   Veríme v zábavu s.r.o.   Veríme v zábavu s.r.o.,Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčin   461671 19.07.2022
  S220488   Faktúra, prijatá dňa 18.07.2022, číslo záznamu 1008, za opravu / servis výťahu zn. OT 320 v.č. E0 150 nachádzajúci sa v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.07.2022
  1009/2022   Faktúra za mediálne služby. Na základe zmluvy z 17.6.2022.   130.80 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   35859415 20.07.2022
  1012/2022   Oprava soc.zariadení
Súvisiaca objednávka:
  7471.78 €   Pavol Šurina   Pavol Šurina,Tehelná 19,91701 Trnava   34427571 20.07.2022
  20220017   Faktúra, prijatá dňa 20.07.2022, číslo záznamu 1014, za opravu havarijného stavu - prasknuté kanalizačné potrubie v suteréne (miestnosť ozn. S3) vo vchode E, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  960.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 20.07.2022
  1011/2022   Servis
Súvisiaca objednávka:
  396.00 €   Omes s.r.o.   Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina   47505214 21.07.2022
  1013/2022   Faktúra za opravu a výmenu podružných meračov SV A TV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  22577.18 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 21.07.2022
  1015/2022   Faktúra za opravu dvojkrílových automatických posuvných dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  85.00 €   MIROSLAV CVIK - MC   Záhrady č. 17, 919 26 Zavar   37272900 22.07.2022
  1016/2022   občerstvenie DC Clementisa 51 na 16.7.2022, obj.č.242/2022
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 25.07.2022
  1019/2022   Faktúra za opravu zatekajúceho strešného zvodu, montáž vodoinštalácie, vodomerov, položenie dlažby a s tým spojené murárske a maliarske práce v ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7755.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 25.07.2022
  1022/2022   Faktúra za opravu vzduchotechnických zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4750.94 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 26.07.2022
  10220145   Faktúra, prijatá dňa 25.07.2022, číslo záznamu 1017, za demontáž pôvodného prasknutého skla a dodávku / montáž izolačného dvojskla na balkónových dverách v byte č. 48, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.
- Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  182.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 26.07.2022
  10220146   Faktúra, prijatá dňa 25.07.2022, číslo záznamu 1018, za opravu zámku a výmenu fabky na vchodových dverách v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
- Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  127.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 26.07.2022
  283/2022   Faktúra, prijatá dňa 26.07.2022, číslo záznamu 1020, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v celom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1249.69 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 26.07.2022
  1025/2022   Faktúra za opravu exteriérového schodiska budovy na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  769.84 €   MULTIFORM - interiérové štúdio   Hospodárska 53, 917 01 Trnava   44941218 28.07.2022
  1027/2022   Stavebné a maliarske práce -Detské jasle Hodžova 38,TA.
Objednávka 208/2022 zo dňa 8.6.2022.
  5020.63 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 28.07.2022
  1028/2022   Oprava a obnova sprchového kúta-Detské jasle Hodžova 38,TA.
Objednávka č.236/2022 zo dňa 28.6.2022.
Súvisiaca objednávka:
  1466.78 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 28.07.2022
  1029/2022   Oprava kuchyne-Detské jasle Hodžova 38,TA, na základe zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  11815.00 €   SOMIK s.r.o.   Kopánková 53, 917 01 Trnava   36267198 28.07.2022
  1030/2022   Oprava a obnova priestorov kuchyne Vl.Clementisa 51,TA na základe zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  25960.00 €   Domall s.r.o.   Rovná č.2, 917 01 Trnava   36275310 28.07.2022
  1026/2022   pohonné hmoty- Bučianska cesta
Súvisiaca zmluva:
  93.93 €   SLOVNAFT,a.s.   Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava   31322832 28.07.2022
  1033/2022   múčne výrobky- prevádzky ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  132.28 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 28.07.2022
  1034/2022   mrazené výrobky-COB
Súvisiaca zmluva:
  24.24 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1035/2022   mrazené výrobky-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  24.24 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1036/2022   suroviny do kuchyne - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  299.08 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1037/2022   suroviny do kuchyne- COB
Súvisiaca zmluva:
  299.08 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1038/2022   suroviny do kuchyne - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  262.76 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.     31428819 28.07.2022
  1039/2022   suroviny do kuchyne - COB
Súvisiaca zmluva:
  185.59 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1040/2022   mrazené výrobky- COB
Súvisiaca zmluva:
  19.86 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1041/2022   mrazené výrobky - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  19.86 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.07.2022
  1042/2022   múčne produkty - ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  173.74 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 28.07.2022
  220013   Faktúra, prijatá dňa 28.07.2022, číslo záznamu 1031, za opravu rozvodov vody a ZTI v priestoroch suterénu v I. časti a výmena guľových ventilov SV a TÚV v stupačkovej stene v nájomných bytoch č. 21, 109 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  997.65 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 28.07.2022
  202200035   Faktúra, prijatá dňa 28.07.2022, číslo záznamu 1032, za opravu poškodených omietok na stenách a náseldné vymaľovanie stien bielou interiérovou farbou, v nájomných bytoch č. 107, 130 a 153 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  505.54 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 28.07.2022
  285/2022   Faktúra, prijatá dňa 29.07.2022, číslo záznamu 1045, za dezinsekciu postrekom a vydymenie nájomných bytov v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  44.16 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.08.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 290 z 346