SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1620213854/2023   Rozhodnutie č. 1620213854/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava
  6177.60 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213853/2023   Rozhodnutie č. 1620213853/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: V Jame 7148/3, Trnava
  9266.40 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213852/2023   Rozhodnutie č. 1620213852/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava
  6177.60 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213843/2023   Rozhodnutie č. 1620213843/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Coburgova ulica 2246/24, Trnava
  3088.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213588/2023   Rozhodnutie č. 1620213588/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: V Jame 7148/3, Trnava
  1544.40 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213587/2023   Rozhodnutie č. 1620213587/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava
  1544.40 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620199436/2023   Rozhodnutie č. 1620199436/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava
  2102.40 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  254/2023   Faktúra za odvoz a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  82.06 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 06.03.2023
  273/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  619.39 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.03.2023
  271/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 v objekte v Jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.03.2023
  274/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiac Február do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -10.55 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 07.03.2023
  275/2023   Prihláška na školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO r. 2023.   40.00 €   ZMO, region JE Jaslovské Bohunice   Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava   31826385 07.03.2023
  279/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.03.2023
  280/2023   Faktúra za opravu pohybového čidla elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  62.40 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 08.03.2023
  281/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  38817.95 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.03.2023
  232/2023   poistné vozidiel - k poistnej zmluve č. 6606332154
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperatíva   Štefaničová 4, 816 23 Bratislava   585441 09.03.2023
  233/2023   poistné vozidiel- k poistnej zmluve č.6606320145
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Kooperatíva   Štefaničová 4, 816 23 Bratislava   585441 09.03.2023
  276/2023   zelenina-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  233.98 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.03.2023
  277/2023   potraviny-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  600.14 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 09.03.2023
  282/2023   výtlačky - 02/2023
Súvisiaca zmluva:
  38.59 €   Z+M servis a.s.   Martinčekova 17, 82101 Bratislava   44195591 09.03.2023
  284/2023   Zálohová faktúra za dodávku plynu za mesiac Marec 2023. Na základe zmluvy P0393/2022.
Súvisiaca zmluva:
  4139.14 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 09.03.2023
  286/2023   Faktúra za opravu elektroinštalácie a svietidiel v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9685.00 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   18028730 10.03.2023
  278/2023   servisné práce
Súvisiaca zmluva:
  75.60 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 831 01 Bratislava   35752831 10.03.2023
  283/2023   školenie Human Klasik 17.02.2023   22.80 €   Hour,spol.s.r.o.   M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina   31586163 10.03.2023
  287/2023   mäso,mäsové výrobky-Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  56.98 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 10.03.2023
  288/2023   jablká-Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  1.74 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 10.03.2023
  289/2023   pekárenské výrobky-Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  21.74 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 10.03.2023
  290/2023   potraviny - ZOS,Coburgova
Súvisiaca zmluva:
  322.50 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.03.2023
  291/2023   potraviny - ZOS Hospodárska 62
Súvisiaca zmluva:
  368.48 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.03.2023
  292/2023   pekárenské výrobky- ZOS Hospodárska 62 a Coburgova
Súvisiaca zmluva:
  160.11 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 10.03.2023
  293/2023   ovocie-zelenina,ZOS Hospodárska 62 a Coburgova
Súvisiaca zmluva:
  479.85 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 10.03.2023
  298/2023   občerstvenie -DC 1.Hlavná 8,obj.č.49/2023
Súvisiaca zmluva:
  600.24 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 10.03.2023
  296/2023   pekárenské výrobky-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  41.27 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 10.03.2023
  297/2023   občerstvenie - DC 1.Hlavná 8,obj.č.50/2023
Súvisiaca zmluva:
  840.24 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 10.03.2023
  299/2023   občerstvenie- DC Senior Hlavná 8,obj.č.31/2023
Súvisiaca zmluva:
  312.84 €   Beáta Rašlíková Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 05 Modranka   33559520 10.03.2023
  295/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Február pre 15 OM. Na základe zmluvy 0484/2022.   4346.53 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.03.2023
  300/2023   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2023. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013.   2772.98 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.03.2023
  301/2023   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  403.20 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 13.03.2023
  302/2023   Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac Február. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   507.41 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 13.03.2023
  304/2023   Canisterapia
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Andrea Gesova   Andrea Gesova,Pusté Sady 126,92554   40376516 14.03.2023
  294/2023   Servisné práce   276.00 €   Omes s.r.o.   Omes s.r.o.Divina-Lúky 27,01331   47505214 14.03.2023
  305/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  261.60 €   Laser servis s.r.o   Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35755989 14.03.2023
  23FV028   Faktúra, prijatá dňa 09.03.2023, číslo záznamu 285, za opravu havarijného stavu časti stropu, poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce v obytnej miestnosti č. 102 AB v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  428.90 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 14.03.2023
  306/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  647.60 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 14.03.2023
  S042303006   Faktúra, prijatá dňa 13.03.2023, číslo záznamu 303, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994.
- Uvedená suma je bez DPH !
  48.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 15.03.2023
  318/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  50.59 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.03.2023
  317/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.60 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.03.2023
  316/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  24.64 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.03.2023
  319/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.91 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 16.03.2023
  315/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  160.50 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 16.03.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 311 z 346