SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1185/2014   odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1991.86 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 13.06.2014
  1186/2014   opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  12770.00 €   Ing. Gula Pavol   922 04 Dolný Lopašov 65   0 13.06.2014
  1187/2014   oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  5342.52 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   0 13.06.2014
  1188/2014   oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  8694.04 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   0 13.06.2014
  1184/2014   odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   216.00 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 13.06.2014
  1183/2014-01   za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  779.65 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 13.06.2014
  1183/2014-02   za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -1806.16 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 13.06.2014
  1183/2014-03   za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  135.64 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 13.06.2014
  1183/2014-02a   preddavok za dodávku elektriny za 7/2014
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 13.06.2014
  1183/2014-03a   preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 13.06.2014
  1182/2014   poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007   2.06 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.06.2014
  1180/2014   poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006   20.60 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.06.2014
  1181/2014   poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006   12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.06.2014
  Rozhodnutie č. 5103   Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.   26850.10 €       0 16.06.2014
  1221 / 2014   Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008   5917.85 €   Trnavská vodárenská   Priemyselná 10, Piešťany   0 16.06.2014
    Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood spol.s.r.o.
/zmluva účinná od 4.6.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa
25.3.2006/, J.Hutár-doprava DC Limbová,Hlavná2x/zmluva
účinná od 4.10.2013/,Senické a skal.pekárne2x/zmluva účinná od 1.7.2013/.
  6340.34 €       0 16.06.2014
    Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/.
  2323.80 €       0 16.06.2014
    Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert Gašparík - mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/.
  0.00 €       0 17.06.2014
  1222 / 2014   Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva.
Súvisiaca objednávka:
  819.59 €   František Oboril   Chovateľská 8060/2/ A 917 01 Trnava   0 17.06.2014
  1226 / 2014   Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb.
Súvisiaca objednávka:
  1050.00 €   Marianov, s.r.o.   Jedľová 863/21 960 01 Zvolen   0 17.06.2014
  1223   Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  815.40 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. 33, 91701 Trnava   45942986 18.06.2014
    Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.
  0.00 €       0 19.06.2014
  1237/2014   dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  213.84 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   0 19.06.2014
    Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS
Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/, Ľ.Križanová OZ 4x /zmluva účinná od 25.4.2014/.
  3280.77 €       0 23.06.2014
  1260 /2014   Faktúra za opravu fasády
Súvisiaca objednávka:
  7498.44 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65   0 24.06.2014
  1261 / 2014   Faktúra za hydroizolácie strechy
Súvisiaca objednávka:
  7499.32 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65   0 24.06.2014
  1262 / 2014   Faktúra za havaríjneho stavu strechy
Súvisiaca objednávka:
  12499.99 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65   0 24.06.2014
    Faktúry zverejnené 25.6.2014
R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hudec dom.potreby2x / obj.zo dňa 5.6. a 10.6.2014/,CKD market s.r.o./obj zo dňa 10.6.014-č.164./
  2189.45 €       0 25.06.2014
  1293 / 2014   Faktúra na sklenárske práce
Súvisiaca objednávka:
  56.36 €   Sklenárstvo - Hanák Michal   Stromová 36, 917 02 Trnava   0 26.06.2014
    Faktúry zverejnené 26.6.014,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná od 8.2.2014/, STaSZTrnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/,
Senické a Skalické pekárne2x/zmluva účinná od 1.7.2013/ ,J.Hutár preprava 2x/zmluva účinná od 4.10.2013/.
  5422.31 €       0 26.06.2014
    Faktúry zverejené 27.6.2014,OS
T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/.
  1266.08 €       0 27.06.2014
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS   173.93 €       0 27.06.2014
  1302 / 2014   Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia.
Súvisiaca objednávka:
  7993.10 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 27.06.2014
  1308 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009   560.65 €   TT-Komfort   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.06.2014
  1309 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009   815.27 €   TT- Komfort   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.06.2014
  1318 / 2014   Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda
Súvisiaca zmluva:
  101.30 €   Regionálny úrad verejného zdravotníctva   Limbová 6, 917 09 Trnava   0 30.06.2014
    Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS
J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/,
L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, Ryba Košice 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014.
  2682.03 €       0 30.06.2014
  1324 / 2014   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000   -2.00 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 917 32 Trnava   0 30.06.2014
  1322 / 2014   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava
Súvisiaca zmluva:
  156.13 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 917 32 Trnava   0 30.06.2014
  1323 / 2014   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008
Súvisiaca zmluva:
  1485.58 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 917 32 Trnava   0 30.06.2014
  1326 / 2014   Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny   -3637.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44 / C, 825 11 Bratislava 2   35815256 01.07.2014
    Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS
Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,
Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/.
  10893.88 €       0 01.07.2014
    Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS
J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/.
  289.90 €       0 02.07.2014
  1334 / 2014   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby
Súvisiaca zmluva:
  4737.60 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/8, 917 21 Trnava   0 02.07.2014
    Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS
Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/,
Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva
účinná od 4.6.2014/, CKD market/ obj.zo dňa 19.6.2014/, TT-IT,s.r.o./ zmluva účinná od 28.6.2011/ ,VIKON 2x /zmluva účinná od 1.7.2013/,
Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná 1.7.2013/.
  1592.60 €       0 03.07.2014
  1347 / 2014   Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007   8.26 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17 91701 Trnava   0 03.07.2014
  1349 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:
Súvisiaca zmluva:
  3001.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2   0 03.07.2014
  1350 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2   0 03.07.2014
  1351 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny   3001.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2   0 03.07.2014
  1352 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny   3012.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2   0 03.07.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 6 z 346