Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1413/2020 | IS kotolna Súvisiaca zmluva: |
3229.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 19.10.2020 | |
1418/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac September 2020. Súvisiaca zmluva: |
-961.99 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 19.10.2020 | |
1419/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
222.24 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 | |
1420/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
330.22 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 | |
1421/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
22.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 | |
1422/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
98.29 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 | |
1423/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
86.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 | |
1424/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
22.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 | |
1425/2020 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
198.66 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.10.2020 | |
1430/2020 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
23.07 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.10.2020 | |
1281/2020 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
231.78 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.10.2020 | |
1282/2020 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
43.20 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.10.2020 | |
1426/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka: |
169.02 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 | |
1427/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka: |
4320.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 | |
1428/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka: |
180.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 | |
1429/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov zadymením o výmere 3150 m2, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP. Súvisiaca objednávka: |
1134.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 | |
1431/2020 | Faktúra za smeti za tretí štvrťrok 2020 v objekte Hlavná 17, Trnava. Zmluva z 27.8.2007. | 1.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 19.10.2020 | |
1432/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 11.63 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 1, Trnava | 598135 | 19.10.2020 | |
1433/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 19.10.2020 | |
1438/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
13.26 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 20.10.2020 | |
1439/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
8.79 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 20.10.2020 | |
1440/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
16.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 | |
1441/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
69.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 | |
1442/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
16.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 | |
1443/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
82.34 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 | |
1434/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva: |
33.72 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 20.10.2020 | |
1436/2020 | Drez Súvisiaca objednávka: |
149.00 € | Neka s.r.o | Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29 | 51227151 | 20.10.2020 | |
1437/2020 | Výtlačky | 64.49 € | Copy Print .a.s. | Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav | 453110106 | 20.10.2020 | |
144/42020 | Školenie Súvisiaca objednávka: |
270.00 € | Peter Oboril | Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava | 34947396 | 22.10.2020 | |
1445/2020 | Školenie Súvisiaca objednávka: |
1960.80 € | Peter Oboril | Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava | 34947396 | 22.10.2020 | |
1435/2020 | Tlačiva | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 22.10.2020 | |
1449/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
169.37 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 22.10.2020 | |
1448/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
252.02 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 22.10.2020 | |
1447/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
146.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 22.10.2020 | |
1450/2020 | Faktúra za odstránenie závad zistených po 3-ročných odborných skúškach výťahov TLV 500 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
1268.20 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 23.10.2020 | |
1451/2020 | Faktúra za vykonanie 3-ročných odborných skúšok dvoch výťahov NGS 500, výťahu UT320 a MB 100 v objekte na ulici V jame 3, Trnava podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. Súvisiaca objednávka: |
1032.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 23.10.2020 | |
1454/2020 | Faktúra za opravu orientačných grafických prvkov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
11497.46 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 23.10.2020 | |
1456/2020 | Faktúra za opravu havárie roztrhnutého prívodového potrubia, reguláciu vodovodného potrubia v šachte, v bloku A a C v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
2108.33 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 26.10.2020 | |
20200147 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: |
352.60 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 26.10.2020 | |
1453/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
25.43 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.10.2020 | |
1457/2020 | elektro Súvisiaca zmluva: |
386.78 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 27.10.2020 | |
1458/2020 | Inštalatérsky materiál Súvisiaca zmluva: |
818.47 € | Aquastar s.r.o. | ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava | 50344978 | 27.10.2020 | |
1459/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva: |
170.96 € | Orange a.s. | Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 27.10.2020 | |
1461/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
157.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.10.2020 | |
1465/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
66.47 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.10.2020 | |
1462/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
45.50 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.10.2020 | |
1463/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
74.96 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.10.2020 | |
1464/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
173.05 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.10.2020 | |
1460/2020 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva: |
1204.75 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 27.10.2020 | |
1466/2020 | Faktúra za opravu havárie poškodenej strechy a vzduchotechniky v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
4997.44 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 27.10.2020 |