SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1413/2020   IS kotolna
Súvisiaca zmluva:
  3229.00 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 19.10.2020
  1418/2020   Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac September 2020.
Súvisiaca zmluva:
  -961.99 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 19.10.2020
  1419/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  222.24 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.10.2020
  1420/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  330.22 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.10.2020
  1421/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  22.80 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.10.2020
  1422/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  98.29 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.10.2020
  1423/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.10.2020
  1424/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  22.80 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.10.2020
  1425/2020   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  198.66 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 19.10.2020
  1430/2020   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.07 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 19.10.2020
  1281/2020   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  231.78 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 19.10.2020
  1282/2020   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  43.20 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 19.10.2020
  1426/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  169.02 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 19.10.2020
  1427/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 19.10.2020
  1428/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 19.10.2020
  1429/2020   Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov zadymením o výmere 3150 m2, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP.
Súvisiaca objednávka:
  1134.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 19.10.2020
  1431/2020   Faktúra za smeti za tretí štvrťrok 2020 v objekte Hlavná 17, Trnava. Zmluva z 27.8.2007.   1.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 19.10.2020
  1432/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   11.63 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 1, Trnava   598135 19.10.2020
  1433/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   4.49 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 19.10.2020
  1438/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.26 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 20.10.2020
  1439/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.79 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 20.10.2020
  1440/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.98 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 20.10.2020
  1441/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.92 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 20.10.2020
  1442/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.98 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 20.10.2020
  1443/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  82.34 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 20.10.2020
  1434/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  33.72 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 20.10.2020
  1436/2020   Drez
Súvisiaca objednávka:
  149.00 €   Neka s.r.o   Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29   51227151 20.10.2020
  1437/2020   Výtlačky   64.49 €   Copy Print .a.s.   Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav   453110106 20.10.2020
  144/42020   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  270.00 €   Peter Oboril   Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava   34947396 22.10.2020
  1445/2020   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  1960.80 €   Peter Oboril   Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava   34947396 22.10.2020
  1435/2020   Tlačiva   26.40 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 22.10.2020
  1449/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  169.37 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 22.10.2020
  1448/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  252.02 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 22.10.2020
  1447/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  146.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 22.10.2020
  1450/2020   Faktúra za odstránenie závad zistených po 3-ročných odborných skúškach výťahov TLV 500 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1268.20 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 23.10.2020
  1451/2020   Faktúra za vykonanie 3-ročných odborných skúšok dvoch výťahov NGS 500, výťahu UT320 a MB 100 v objekte na ulici V jame 3, Trnava podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.
Súvisiaca objednávka:
  1032.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 23.10.2020
  1454/2020   Faktúra za opravu orientačných grafických prvkov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11497.46 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 23.10.2020
  1456/2020   Faktúra za opravu havárie roztrhnutého prívodového potrubia, reguláciu vodovodného potrubia v šachte, v bloku A a C v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2108.33 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 26.10.2020
  20200147   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.

- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  352.60 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 26.10.2020
  1453/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.43 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 27.10.2020
  1457/2020   elektro
Súvisiaca zmluva:
  386.78 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 27.10.2020
  1458/2020   Inštalatérsky materiál
Súvisiaca zmluva:
  818.47 €   Aquastar s.r.o.   ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava   50344978 27.10.2020
  1459/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  170.96 €   Orange a.s.   Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 27.10.2020
  1461/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  157.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 27.10.2020
  1465/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.47 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 27.10.2020
  1462/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.50 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 27.10.2020
  1463/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  74.96 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 27.10.2020
  1464/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  173.05 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 27.10.2020
  1460/2020   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  1204.75 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 27.10.2020
  1466/2020   Faktúra za opravu havárie poškodenej strechy a vzduchotechniky v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4997.44 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 27.10.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 228 z 346