SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  276/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  203.31 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 05.03.2024
  275/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  166.92 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 05.03.2024
  281/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.67 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 05.03.2024
  283/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  190.25 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 05.03.2024
  284/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  186.17 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 05.03.2024
  267/2024   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  234.80 €   Iresoft s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   55806538 05.03.2024
  280/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.35 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.03.2024
  278/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.75 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.03.2024
  277/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.61 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.03.2024
  289/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  616.46 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.03.2024
  268/2024   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  214.66 €   biobio s.r.o.   biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava   53493711 05.03.2024
  261/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  459.60 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 05.03.2024
  294/2024   Poaušal IS Tatrasoft
Súvisiaca zmluva:
  285.64 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10,83101 Bratislava   35752831 05.03.2024
  287/2024   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.03.2024
  286/2024   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  209.94 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   37277197 05.03.2024
  289/2024   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 05.03.2024
  288/2024   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  63.10 €   Z+M servis a.s.   Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 05.03.2024
  290/2024   Servis   34.40 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 05.03.2024
  297/2024   Faktúra za za pristavenie 7 m3 kontajnera pre odpad s následným odvozom z areálu MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  232.16 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 05.03.2024
  296/2024   Faktúra za denný prenájom kontajnera V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  118.46 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 05.03.2024
  299/2024   Fa za dodávku tepla v objekte V jame 3, Trnava za február 2024. Na základe zmluvy z 28.12.2012   -131.57 €   MH Teplárenský holding, a.s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 05.03.2024
  298/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  962.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.03.2024
  293/2024   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  48.74 €   Simpy supplies s.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 05.03.2024
  302/2024   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb za mesiac február 2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  660.61 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.03.2024
  303/2024   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2024. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.03.2024
  2024009   Faktúra, prijatá dňa 29.02.2024, číslo záznamu 257, za opravu havarijného stavu poškodenej omietky a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 1/C, v objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  855.08 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 91902   51058065 05.03.2024
  2024008   Faktúra, prijatá dňa 29.02.2024, číslo záznamu 258, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na balkóne v byte č. 26, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  332.92 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 91902   51058065 05.03.2024
  304/2024   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2024.
Súvisiaca zmluva:
  3003.50 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 06.03.2024
  305/2024   Faktúra za vykonanie úradnej skúšky výťahu KONE v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  882.00 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 07.03.2024
  306/2024   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Február do 14 OM.
Súvisiaca zmluva:
  2904.72 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.03.2024
  307/2024   Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá. Na základe zmlúv z 29.5.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.03.2024
  323/2024   Faktúra za výmenu poškodenej ležatej liatinovej kanalizácie v technickom suteréne v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  68597.00 €   Milan Čeman   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 07.03.2024
  322/2024   Faktúra za stavebné úpravy v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2024. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9869.18 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves   33196354 07.03.2024
  321/2024   Faktúra za opravu poškodenej dažďovej kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9751.36 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 07.03.2024
  301/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  263.60 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.03.2024
  300/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  239.70 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.03.2024
  317/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  2.71 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.03.2024
  316/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.71 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.03.2024
  310/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  83.52 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.03.2024
  314/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.98 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.03.2024
  313/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  111.65 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.03.2024
  315/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  64.09 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.03.2024
  311/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  246.70 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.03.2024
  312/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  322.99 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.03.2024
  309/2024   Ističe
Súvisiaca zmluva:
  987.84 €   TOPLIGHT s.r.o.   TOPLIGHT s.r.o.,Jazerná 5,04012 Košice   36588831 08.03.2024
  S042402089   Faktúra, prijatá dňa 04.03.2024, číslo záznamu 291, za opravu a servis výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 .
  88.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 08.03.2024
  0257080395   Faktúra, prijatá dňa 05.03.2024, číslo záznamu 295, za pristavenie / odvoz a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  113.52 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 08.03.2024
  325/2024   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február.
Súvisiaca zmluva:
  38351.64 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.03.2024
  326/2024   Faktúra za dodávku vody v mesiaci Február. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   3661.19 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 12.03.2024
  334/2024   Faktúra za spotrebu energií v mesiaci Február. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   213.07 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 13.03.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 345 z 346