SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1307/2018   Oprtava soc.zariadení
Súvisiaca objednávka:
  13705.50 €   Ing.Pavol Gula   Ing.Pavol Gula ,Dolný Lopašov 65 ,92204   30926955 26.07.2018
  1304   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.07.2018
  1303   Faktúra za likvidáciu osieho hniezda pod úrovňou strechy za pomoci výškovej plošiny v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  276.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.07.2018
  1302   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  39.74 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.07.2018
  1301   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  174.30 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.07.2018
  1312/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  157.27 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 82108 Bratislava   17639760 30.07.2018
  1311/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  149.95 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 30.07.2018
  1310/2018   Hygiena
Súvisiaca zmluva:
  1010.39 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 30.07.2018
  1309/2018   Hygiena
Súvisiaca zmluva:
  326.64 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 30.07.2018
  1308/2018   Drevo
Súvisiaca objednávka:
  206.40 €   HOLZ Pro s.r.o.   HOLZ Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava   469397894 30.07.2018
  7/2018   Pokladničné bločky   246.08 €   SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 31.07.2018
  1316/2018   Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne júl 2018.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1704.60 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 31.07.2018
  1319/2018   Paušálna oprava výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 07/2018. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 31.07.2018
  1320/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.78 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 01.08.2018
  1313/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  115.92 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 01.08.2018
  1314/2018   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  1231.99 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632   11746106 01.08.2018
  1315/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  179.25 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 01.08.2018
  1321-2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Za obdobie 7/2018.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.08.2018
  1322-2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu za obdobie 07/2018   599.84 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.08.2018
  1326/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  235.58 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 02.08.2018
  1325/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  377.37 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 02.08.2018
  1324/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  264.76 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 02.08.2018
  1323/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  90.59 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 02.08.2018
  1328/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  137.81 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 02.08.2018
  1327/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  75.66 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 02.08.2018
  1329/2018   Prenájom   300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Katolícka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 02.08.2018
  1333/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.80 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.08.2018
  1332/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  320.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.08.2018
  1331/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.27 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.08.2018
  1334   Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
  612.14 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   3571 03.08.2018
  1335   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte.
Súvisiaca objednávka:
  343.04 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 03.08.2018
  1336/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a opravu, nastavenie pohonu kobínových dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. V období júl 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006.
Uvedená suma je bez DPH.
  21.60 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.08.2018
  1337/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov (LTV 500, v. č. 1585-2-054; LTV 500, v. č. 1585-2-056; LTV 500, v. č. 1585-2-057) za mesiac júl 2018 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.08.2018
  1339/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac júl.   4608.90 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.08.2018
  1330/2018   Stravne lístky
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   EDERNED Slovkia .s.r.o.   EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava   31328695 06.08.2018
  1341/2008   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  331.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 06.08.2018
  1340/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 06.08.2018
  1338/2018   OP   120.36 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 06.08.2018
  1343/2018   Zakladač
Súvisiaca zmluva:
  68.40 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec   32627211 06.08.2018
  1342/2018   Papier
Súvisiaca zmluva:
  19.44 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec   32627211 06.08.2018
  1255/2018   Faktúra za zámočnícke konštrukcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4147.07 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 06.08.2018
  1346/2018   Faktúra za dodávku tepla za odberné miesto ZŠ - V JAME, Trnava za obdobie od 1.7.2018-31.17.2018.
Súvisiaca zmluva:
  636.80 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84   36246034 07.08.2018
  1345/2018   Faktúra za zasklenie okien podľa zamerania v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 v Trnave v mesiaci júl.
Súvisiaca objednávka:
  163.53 €   Marcel Hanák   Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč   34619461 07.08.2018
    Faktúra za telekomunikačné služby za objekt MP, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie od 01.07.2018 - 31.07.2018. Zmluva z 18.8.2005.   672.72 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.08.2018
  1348/2018   Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.07.2018 - 31.07.2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.08.2018
  1349/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie august 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 07.08.2018
  1354/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   11.83 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 09.08.2018
  1355/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 07/2018. V objektoch podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   32359.48 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.08.2018
  1356/2018   Faktúra za pripojenie do siete internet za obdobie 08/2018.
Súvisiaca zmluva:
  164.80 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 10.08.2018
  1357/2018   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  20722.00 €   FERRO s.r.o.   FERRO s.r.o., Kapitulská 2 ,811 05 Bratislava   31356435 13.08.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 149 z 346