SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
    Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS
Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005).
  10080.71 €       0 05.11.2014
  2168 / 2014   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 06.11.2014
  2174 / 2014   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby
Súvisiaca zmluva:
  4737.60 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 06.11.2014
  2175 / 2014   Faktúra za dodávku el. energie
Súvisiaca zmluva:
  3012.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 06.11.2014
  2187 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 06.11.2014
    Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 06.11.2014
  2191 / 2014   Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   147.96 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.11.2014
  2188   Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   40.32 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.11.2014
  2204   Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  732.68 €   Ján Fázik - PROFIRON   J. Slottu 23, 91701 Trnava   22693441 07.11.2014
  2207 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  13560.88 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 07.11.2014
  2208 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  9448.93 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 07.11.2014
  2209 / 2014   Faktúra za opravu strechy
Súvisiaca objednávka:
  2954.50 €   Miroto   Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany   0 07.11.2014
  2211 / 2014   Faktúra za opravu strešných zvodov
Súvisiaca objednávka:
  6935.16 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 07.11.2014
  2212 / 2014   Faktúra za opravu kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  9199.54 €   JOMA - ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 35 Voderady   0 07.11.2014
  2213 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  5869.32 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 07.11.2014
  2214 / 2014   Faktúra za opravu fasády
Súvisiaca objednávka:
  2712.53 €   Domall, spol. s r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   0 07.11.2014
    Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS
Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006).
  38258.03 €       0 07.11.2014
  2210/2014   za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava,
objed. č. 333/2014
Súvisiaca objednávka:
  21740.00 €   Miroto   Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany   0 07.11.2014
  2216/2014   za dodávku tepla za mesiac 10/2014
Súvisiaca zmluva:
  452.90 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 10.11.2014
  2224/2014   za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   32840.78 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 10.11.2014
  2215/2014   prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  142.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 10.11.2014
  2232/2014   za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005   1464.60 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.11.2014
  2233/2014   za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.11.2014
  2234/2014   pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   67.27 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   0 10.11.2014
  2230/2014   storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129.
Súvisiaca zmluva:
  -3012.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 10.11.2014
  2231/2014   za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  2803.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 10.11.2014
    Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS
Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Autoservis Béhr§Béhr spols.r.o. (zmluva zo dňa 10.11.2014),Poradca s.r.o. (obj. zo dňa 3.11.2014), RVC Trnava (obj. zo dňa 11.11.2014).
  19395.82 €       0 11.11.2014
  2240 / 2014   Faktúra na vykonanie el revizii
Súvisiaca objednávka:
  239.20 €   Ivan Bolebruch   Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava   0 11.11.2014
  2252   Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  196.15 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 12.11.2014
    Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, JUEL,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014).
  20728.08 €       0 12.11.2014
  2256 / 2014   Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia,
el.spotrebičov
Súvisiaca objednávka:
  992.00 €   Ivan Bolebruch   Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava   0 13.11.2014
  2258 / 2014   Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   10.20 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.11.2014
  2259 / 2014   Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007   12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.11.2014
  2260 / 2014   Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   87.73 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 13.11.2014
    Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS
Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Auto Frim spol.s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014).
  2738.79 €       0 13.11.2014
  2205   Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  8671.43 €   Ján Fázik - PROFIRON   J. Slottu 23, 91701 Trnava   22693441 14.11.2014
  2275 / 2014   Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.11.2014
  2275a / 2014   Faktúra na faktúru za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.11.2014
  2275b / 2014   Faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.11.2014
  2276 / 2014   Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT   3916.25 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 14.11.2014
  2277 / 2014   Faktúra za sklenárske práce
Súvisiaca objednávka:
  122.10 €   SKLENÁRSTVO - Hanák Michal   Stromová 36, 917 01 Trnava   0 14.11.2014
    Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),E.Holeš KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x.
  7225.58 €       0 18.11.2014
  2292   Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  4957.36 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 18.11.2014
  2291   Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  17485.56 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65, 92204   30926955 18.11.2014
  2293 / 2014   Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava
Súvisiaca objednávka:
  8948.93 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov   30926955 18.11.2014
  2290q   Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  4130.34 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 18.11.2014
  2289   Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  5886.25 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 18.11.2014
    Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014),Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014).
  3027.44 €       0 20.11.2014
  2310   Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  192.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 20.11.2014
    Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).
  978.73 €       0 21.11.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 12 z 346