SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1213   Nákup ovocia ,zeleniny-ZOS,COB
Súvisiaca zmluva:
  1082.86 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 08.08.2019
  1216   Poistná zmluva č.3550148001-súbor motorových vozidiel
Súvisiaca zmluva:
  62.76 €   Kooperatíva poisťovňa   Štefanovičova 4,816,23 BA   17639760 08.08.2019
  1217   Maliarske a natieračské práce, - Detské jasle,Hodžova 38,Trnava.
obj.č.222/2019,zverejnená 27.6.2019
  4792.10 €   JOMA-Ing.Jozef Matúš   Hlavná 143,91942 voderady   32570261 08.08.2019
  1223   Nákup elektr.materiálu-sklad
Súvisiaca zmluva:
  774.80 €   Vladimír Kopún   Hôrka nad Váhom 49,91639 Hôrka nad Váhom   11746106 08.08.2019
  1220   Pekárenské výrobky-kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  257.35 €   Penam Slovakia ,a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   17639760 08.08.2019
  1221   Pekárenské výrobky-kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  56.51 €   Penam Slovakia ,a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   17639760 08.08.2019
  1222   Pekárenské výrobky-kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  74.49 €   Penam Slovakia ,a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 08.08.2019
  1226/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   724.64 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.08.2019
  1227/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.07.2019 - 31.07.2019 pre objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.08.2019
  1219/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  660.02 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 08.08.2019
  1224   Pohonné hmoty-referenčné vozidlá.
Súvisiaca zmluva:
  85.83 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava   31322832 09.08.2019
  1228   Nákup zeleniny,kuchyňa Vl.Clementisa 51.
Súvisiaca zmluva:
  200.08 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 09.08.2019
  1229   Nákup ovocia a zeleniny,kuchyňa Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  282.28 €   Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 09.08.2019
  1230   Nákup-odsávač pár Mora OP 540 W,MB Veterná 18,objednávka č.261,zverejnená 8.8.2019.   79.00 €   Elektro Max   Veterná 18/G 91701 Trnava   34424661 09.08.2019
  1231   Nákup drevárskeho materiálu.   303.90 €   Holz Pro s.r.o.   Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1   46939784 09.08.2019
  1232/2019   Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 7/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  33407.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.08.2019
  1233/2019   Faktúra za opravenie dvernej uzávierky šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 a opravu a nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   28.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 12.08.2019
  1239/2019   čalunenie
Súvisiaca objednávka:
  744.00 €   Čalunictvo Gálik   Čalunictvo Gálik ,Cintorínska 55 ,90084 Báhoň   311122609 12.08.2019
  1200/2019   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  250.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 11, 926 01 Sereď   30373565 12.08.2019
  1235/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 13.08.2019
  1225/2019   Mediatel   60.00 €   Mediatel s.r.o.   Mediatel s.r.o.,Miletičova 21 ,82101 Bratislava   35859415 13.08.2019
  1238/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   2.23 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.08.2019
  1239/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   15.10 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.08.2019
  1240/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 07/2019.
Súvisiaca zmluva:
  523.11 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.08.2019
  1244/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  85.50 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 15.08.2019
  1243/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  89.64 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 15.08.2019
  1245/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  49.92 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 15.08.2019
  1246/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  49.92 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 15.08.2019
  1237/2019   Pracovné právo   120.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   31592503 15.08.2019
  1242/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  338.32 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 15.08.2019
  1241/2019   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  225.29 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 15.08.2019
  1251/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  33.30 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1250/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  217.18 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1256/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  171.52 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1252/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.98 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1255/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.79 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1254/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.36 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1253/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  202.56 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.08.2019
  1248/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.46 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 15.08.2019
  1247/2019   Dohlad   81.47 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 15.08.2019
  1257/2019   Faktúra za opravu havarijného stavu plynového tepelného čerpadla GHP v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3800.40 €   ESM-YZAMER, energetické služby a poradenstvo s. r. o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   36226904 15.08.2019
  1262/2019   Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11274.40 €   ProfiOKNO spol. s. r. o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 19.08.2019
  1263/2019   Maliarske potreby   278.47 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   31411851 20.08.2019
  1265/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  118.56 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 20.08.2019
  1264/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  154.83 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 20.08.2019
  1269/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  53.16 €   Copy Print s.s.   Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   45310106 20.08.2019
  1266/2019   Vata   37.40 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 20.08.2019
  1267/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  103.20 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 20.08.2019
  1270/2019   Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva na základe zistených nedostatkov z periodickej kontroly v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2928.96 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 20.08.2019
  1273/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2019 za objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   4330.30 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 20.08.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 187 z 346