SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1094/2017   Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005   803.51 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 08.06.2017
  1095/2017   Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.04 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 08.06.2017
  1090/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.15 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31419143 08.06.2017
  1091/2017   Okná
Súvisiaca zmluva:
  24990.00 €   FERRO s.r.o.   FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava   31356435 08.06.2017
  1092/2017   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  6.00 €   Somik s.r.o.   Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava   36267198 08.06.2017
  1096/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  279.80 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 08.06.2017
  1097/2017   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  357.84 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,   32627211 08.06.2017
  1098/2017   odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009   33681.33 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 09.06.2017
  1100/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  322.13 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 09.06.2017
  1101/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  164.64 €   Demifood s.r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ   36324124 09.06.2017
  1099/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.92 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 09.06.2017
  1102/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  107.64 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 09.06.2017
  1103/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  99.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 09.06.2017
  1104/2017   zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  2890.24 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 09.06.2017
  1105/2017   Tlačoviny   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   31416306 09.06.2017
  1109/2017   Tlačoviny   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 09.06.2017
  1107/2017   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1184.91 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.06.2017
  1108/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  574.96 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 12.06.2017
  1109/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  2092.56 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 12.06.2017
  1116/2017  
Súvisiaca zmluva:
  27.65 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava   31434193 12.06.2017
  1111/2017   Bztový textil
Súvisiaca objednávka:
  433.20 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav   36747050 12.06.2017
  1113   Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.   212.46 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 12.06.2017
  1112/2017   Oprava TT-178 GE
Súvisiaca zmluva:
  76.33 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 12.06.2017
  1124/2017   Jumper FT 33 L2H2 BHDI
Súvisiaca zmluva:
  19992.00 €   AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o.   AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. Istvána Gyurcsóa 36, 92901 Dunajská Streda, Slovenská re   34113053 13.06.2017
  1114/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  36.00 €   Andrej Holka   Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 14.06.2017
  1116/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.26 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 14.06.2017
  1117/2017   Mäsové výárobky
Súvisiaca zmluva:
  52.18 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 14.06.2017
  1118/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  136.96 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 14.06.2017
  1119/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  496.50 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 14.06.2017
  1123/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  94.90 €   Demifood s.r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ   36324124 14.06.2017
  1122/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  666.18 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 14.06.2017
  1115/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  401.40 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 14.06.2017
  1121/2017   kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu.
Súvisiaca objednávka:
  738.20 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   0 14.06.2017
  1126/2017   PC myš
Súvisiaca objednávka:
  61.95 €   Ekontrio s.r.o   Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava   36240052 14.06.2017
  1131/2017   odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1060.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 14.06.2017
  1120   Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
  1295.56 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 14.06.2017
  1129/2017   Potaviny
Súvisiaca zmluva:
  275.36 €   Demifood s.r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ   36324124 15.06.2017
  1130/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  382.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 15.06.2017
  1127/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  54.24 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 15.06.2017
  1125/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  433.85 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 15.06.2017
  1134/2017   za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT.   6912.00 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.06.2017
  1135/2017   za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT.   49.80 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.06.2017
  1133/2017   Ubztovanie
Súvisiaca objednávka:
  597.60 €   Sorea Hotel Ďumbier   Sorea Hotel Ďumbier , 032 03 L.Ján   31339204 15.06.2017
  1132/2017   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  259.96 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava   31434193 15.06.2017
  1136/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -1.67 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017
  1137/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -60.69 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017
  1138/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  39.42 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017
  1139/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -44.91 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017
  1140/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  280.12 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017
  1141/2017   vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  22.13 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 15.06.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 102 z 346