SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2214   Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   24.72 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 08.12.2015
  2219   Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou.
Súvisiaca objednávka:
  12276.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 08.12.2015
  2233/2015   za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009   36075.24 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 08.12.2015
  2227   Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006.   72.67 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 09.12.2015
  2228   Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI
Súvisiaca zmluva:
  852.41 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 09.12.2015
  2229   Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015.
Súvisiaca zmluva:
  28.80 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2 ,917 01 Trnava   44102771 09.12.2015
  2230   Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24.
Súvisiaca objednávka:
  299.00 €   Ekon Trio ,spol.s.r.o.   J.Bottu 2,907 01 Trnava   36240052 09.12.2015
  2231   Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015.
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   J.Hutár-autodoprava   Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava   33217432 09.12.2015
  2232   Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015.
Súvisiaca zmluva:
  125.70 €   J.Hutár-autodoprava   Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava   33217432 09.12.2015
  2234   Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24.
Súvisiaca zmluva:
  103.74 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.12.2015
  2235   Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  293.84 €   Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ   Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava   43555811 09.12.2015
  2236   Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  301.86 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 09.12.2015
  2237   Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova.
Súvisiaca zmluva:
  80.54 €   Senické a skalické pekárne,a.s.   Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica   31416306 09.12.2015
  2239/2015   oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  5997.60 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 00 Trnava   0 10.12.2015
  2240/2015   čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1850.00 €   Jozef Šípoš   Pác 104, 919 43 Cífer   0 10.12.2015
  2241/2015   poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   43.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.12.2015
  2242/2015   poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   135.83 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.12.2015
  2243/2016   poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   10.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.12.2015
  2246/2015   za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005   855.25 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.12.2015
  2249/2015   za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava
Súvisiaca objednávka:
  875.00 €   Ivan Bolebruch   J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava   0 10.12.2015
  2238   Fa. zo dňa 9.12.015.
Súvisiaca zmluva:
  119.58 €   Neka Trade spol.s.r.o.   Ľudová 1451/29 , Pri Kalvárii 5 Trnava   46122729 11.12.2015
  2244   Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38.
Súvisiaca zmluva:
  84.34 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 11.12.2015
  2245   Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38.
Súvisiaca zmluva:
  534.54 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.12.2015
  2247   Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  624.00 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 11.12.2015
  2248   Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51.
Súvisiaca zmluva:
  466.64 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   684104 11.12.2015
  2251   Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame.
Súvisiaca objednávka:
  91.08 €   Jutex Slovakia, s.r.o.   Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava   36250643 11.12.2015
  2252   Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer.
Súvisiaca objednávka:
  79.00 €   CIMED,s.r.o.   Štefániková 35, 917 01 Trnava   36821829 11.12.2015
  2250   Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  286.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 11.12.2015
  2255/2015   disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3499.99 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 00 Trnava   0 11.12.2015
    Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35
(mesačná úhrada 257€).
Súvisiaca zmluva:
  3084.00 €   TT-Komfort s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.12.2015
  2259/2015   prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  2998.00 €   Jozef Šípoš   Pác 104, 919 43 Cífer   0 11.12.2015
  2253   Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 01.12.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  4930.70 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 11.12.2015
  2254   Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 01.12.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  3202.93 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 11.12.2015
  2256   Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.
Súvisiaca zmluva:
  1050.12 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 14.12.2015
  2258   Fa. zo dňa 11.12.015-počítače.
Súvisiaca zmluva:
  2796.00 €   Ekon Trio ,spol.s.r.o.   J.Bottu 2,907 01 Trnava   36240052 14.12.2015
  2265/2015   trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 14.12.2015
  2266/2015   polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010   54.76 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 14.12.2015
  2264   Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51.
( zmluva zo dňa 17.6.2013).
  76.37 €   ELVYT,spol.s.r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 15.12.2015
  2267   Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10.
Súvisiaca zmluva:
  1359.95 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.12.2015
  2268   Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.
Súvisiaca zmluva:
  1529.24 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, Šala 927 05   34099514 15.12.2015
  2270   Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT   47.64 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.12.2015
  2271   Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT   6922.54 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.12.2015
  2272   za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  541.12 €   SPP, a.s.   Mlynské Nivy 44/A   0 15.12.2015
  2273   za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  876.36 €   SPP, a.s.   Mlynské Nivy 44/A   0 15.12.2015
  2274   za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1596.65 €   SPP, a.s.   Mlynské Nivy 44/A   0 15.12.2015
  2291   Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova.
Súvisiaca zmluva:
  81.42 €   Senické a skalické pekárne,a.s.   Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica   31416306 16.12.2015
  2290   Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.
Súvisiaca zmluva:
  89.40 €   Senické a skalické pekárne,a.s.   Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica   31416306 16.12.2015
  2288   Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.
Súvisiaca zmluva:
  206.17 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.12.2015
  2287   Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  439.24 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36631124 16.12.2015
  2286   Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa.
Súvisiaca zmluva:
  134.44 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.12.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 34 z 346