SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2108/2018   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  395.89 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 20.12.2018
  2109/2018   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  235.32 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 20.12.2018
  2110/208   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  4000.00 €   EDERNED slovakia s.r.o.   EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav   31328695 20.12.2018
  2111/2018   Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  15936.85 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom   34153004 20.12.2018
  2112/2018   Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4960.99 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom   34153004 20.12.2018
  2115/2018   Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení, v objekte Spojná č.6, Trnava, v termíne december 2018.   180.00 €   PAVOL ORAVEC - REKOM   Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 20.12.2018
  2113/2018   Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Mozartova 10, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2480.50 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom   34153004 21.12.2018
  2114/2018   Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2480.50 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom   34153004 21.12.2018
  2118/2018   Faktúra na základe objednávky zasklenie okna podľa zamerania, sklo 4 mm číre - 1 ks, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v ordinácii MUDr. Pružincovej, v termíne 12/2018.
Súvisiaca objednávka:
  65.18 €   Marcel Hanák   Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava   34619461 21.12.2018
  2119/2018   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy z dňa 16.03.2018.
  1367.36 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 21.12.2018
  2120   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy z dňa 16.03.2018.
  1622.07 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 21.12.2018
  2131/2018   Faktúra na základe objednávky na prevedenie odbornej prehliadky kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 Zb. a prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl. 508/2009, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  360.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 27.12.2018
  2132/2018   Faktúra na základe objednávky na ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava, v termíne 10/2018.
Súvisiaca objednávka:
  1118.92 €   ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   36226904 27.12.2018
  2129/2018   Zavedenie ochrany GDPR   1604.40 €   SOMI a.s.   SOMI a.s. ,Lazovná 69 .974 01 Banská Bystrica   36041432 28.12.2018
  2133/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu stykača KM4 výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, opravu a nastavenie šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte MP, Starohájska č. 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 28.12.2018
  2130/2018   Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  56.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 28.12.2018
  2/2019   Faktúra za služby.   185.24 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.12.2018
  3/2019   Faktúra za dodaný tovar.   69.62 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 31.12.2018
  4/2019   Faktúra za dodaný tovar.   23.62 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 31.12.2018
  5/2019   Faktúra za dodaný tovar.   277.56 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 31.12.2018
  6/2019   Faktúra za dodaný tovar.   138.58 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 31.12.2018
  7/2019   Faktúra za dodaný tovar.   49.49 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 31.12.2018
  9/2019   Faktúra za pohonné hmoty.   220.89 €   SLOVNAFT a.s.   Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 31.12.2018
  10/2019   Faktúra za prenájom nebytového priestoru.

Uvedená suma je bez DPH.
  300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Novosadská 4, 91701 Trnava   699349071 31.12.2018
  11/2019   Faktúra za dodanie tovaru.   264.00 €   Norbert Rašlík - AUTOSUČIASTKY   Jerichova 9, 91701 Trnava   33209952 31.12.2018
  21/2019   Systémová udržba   2143.20 €   HOUR s.r.o.   HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 101001 Žilina   31586163 09.01.2019
  17/2019   Tlačoviny   58.80 €   ajfa+avis s.r.o.   ajfa+avis s.r.o. ,Klemensova 34 ,01001 Žilina   31602436 09.01.2019
  66/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  3.37 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 09.01.2019
  65/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  223.54 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 09.01.2019
  4/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.62 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 09.01.2019
  5/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  277.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 09.01.2019
  64/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  89.77 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.01.2019
  22/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  343.76 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 09.01.2019
  74/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.95 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 09.01.2019
  73/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  7.19 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 09.01.2019
  71/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.67 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 09.01.2019
  70/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.48 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2019
  69/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  8.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2019
  68/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.48 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2019
  67/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  98.22 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2019
  16/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 12/2018.
Súvisiaca zmluva:
  276.89 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 09.01.2019
  15/2019   Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 09.01.2019
  20/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2019
  19/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 za objekt Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   652.22 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2019
  76/2019   Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie január 2019. Zmluva z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 09.01.2019
  18/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.12.2018 do 31.12.2018 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  647.02 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.01.2019
  77/2019   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 12/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   39041.21 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.01.2019
  23/2019   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Limbova 6, Trnava v období 02/19 - 12/19.
Súvisiaca zmluva:
  50.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 09.01.2019
  24/2019   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava v období 02/19 - 12/19.
Súvisiaca zmluva:
  104.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 09.01.2019
  25/2019   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici V. Clementisa 51, Trnava v období 02/19 - 12/19.
Súvisiaca zmluva:
  305.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 09.01.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 164 z 346