SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  113/2021   nákup potravín na ZOS, fa. zo dňa 19.1.2021
Súvisiaca zmluva:
  118.84 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 19.01.2021
  114/2021   potraviny na COB,fa. zo dňa 19.1.2021
Súvisiaca zmluva:
  95.46 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 19.01.2021
  115/2021   Bio odpad-december 2020
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarína-biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 91901 Suchá nad Parnou   50336932 22.01.2021
  117/2021   Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2021 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 22.01.2021
  1020210018   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  192.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 27.01.2021
  S210028   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  54.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 28.01.2021
  670100779   Faktúra za dodaný tovar.   259.05 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 28.01.2021
  670100896   Faktúra za dodaný tovar.   171.70 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 28.01.2021
  142/2021   Faktúra za paušálny poplatok na mesiac Január 2021 za podporu k aplikačnému a systémovému vybaveniu.
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 831 01 Bratislava   35752831 28.01.2021
  670100902   Faktúra za dodaný tovar.   51.91 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 28.01.2021
  670100864   Faktúra za dodaný tovar.   18.00 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 28.01.2021
  124/2021   Faktúra za nákup potravín.
Súvisiaca zmluva:
  88.53 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  125/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  18.00 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  126/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  64.96 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  127/2021   Faktúra za pekárenské výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  178.78 €   PENAN SLOVAKIA a. s.   Štúrova 138, 949 35 Nitra   36283576 28.01.2021
  128/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  272.22 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 28.01.2021
  129/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  363.48 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 28.01.2021
  130/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  82.74 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  131/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  57.26 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  132/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  38.03 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  133/2021   Faktúra za ovocie a zeleninu.
Súvisiaca zmluva:
  42.56 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 42 Trnava   43555811 28.01.2021
  134/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  24.46 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 28.01.2021
  135/2021   Faktúra za stravné poukážky. Uvedená suma je bez DPH.   8000.00 €   Ticket Service, s.r.o.   Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava   52005551 28.01.2021
  136/2021   Faktúra za opravu konvektomatu v jedálni na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava,
Súvisiaca objednávka:
  201.67 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   34153004 28.01.2021
  137/2021   Faktúra za telekomunikačné služby.
Súvisiaca zmluva:
  165.32 €   Orange Slovensko, a. s.   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 28.01.2021
  138/2021   Faktúra za opravu vzniknutej havárie na časti vykurovacieho systému a úniku plynu v kotolni objektu na ulici Spojná 6, Trnava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4650.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 28.01.2021
  139/2021   Faktúra za pekárenské výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  22.30 €   PENAN SLOVAKIA a. s.   Štúrova 138, 949 35 Nitra   36283576 28.01.2021
  140/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  92.98 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.01.2021
  141/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  37.92 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 28.01.2021
  143/2021   Faktúra za mesačné užívanie IS Cygnus za mesiac január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   IRESOFT s.r.o.   Cejl 32, 60200 Brno   26297850 28.01.2021
  144/2021   Faktúra za pekárenské výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  34.37 €   PENAN SLOVAKIA a. s.   Štúrova 138, 949 35 Nitra   36283576 28.01.2021
  145/2021   Faktúra za palivo do SMV.
Súvisiaca zmluva:
  77.08 €   SLOVNAFT, a.s.   Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava   31322832 28.01.2021
  146/2021   Faktúra za kyslík v spreji s maskou do prevádzky ZOS Hospodárska 62, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  42.50 €   TUALMED, s.r.o.   Ul. 8. Mája 11, 089 01 Svidník   51963388 28.01.2021
  104/2021   Faktúra za zber a evidenciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 225, 919 01 Suchá nad Parnou   50336932 28.01.2021
  148/2021   Faktúra za vykonanie periodickej kontroly a odbornej prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a kontrolu hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  417.72 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 29.01.2021
  149/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  74.25 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 29.01.2021
  150/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  90.21 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 29.01.2021
  151/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  273.13 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 29.01.2021
  152/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  187.45 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 29.01.2021
  155/2021   odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava, za mesiac 01/2021. Objednávka ZoD č. 4/94 z 08.04.1994.   120.36 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.02.2021
  153/2021   Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom elektronických ovládacích jednotiek za mesiac Január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 03.02.2021
  157/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Január 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  789.50 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.02.2021
  158/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Január 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.02.2021
  159/2021   Servis výťahov 1/2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 03.02.2021
  164/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 2/2021. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.02.2021
  165/2021   Na základe dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb č. 2014/01/01, paušálny poplatok za mesiac február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 831 01 Bratislava   35752831 03.02.2021
  167/2021   Faktúra za zosilnenie poškodených a staticky nevyhovujúcich nosných častí stropu v garážach na MP, Starohájska 2, Trnava pomocou zhotovenej oceľovej konštrukcie. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8789.46 €   Metalinox s.r.o.   Voderady 522/6, 919 42 Voderady   46830251 03.02.2021
  670101284   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  48.14 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 03.02.2021
  670101223   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  43.20 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 03.02.2021
  90000903   Faktúra za dodaný tovar v mesiaci Január, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  535.68 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 03.02.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 239 z 346