SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1900/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.64 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.11.2018
  1899/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.03 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 21.11.2018
  1906/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  128.70 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.11.2018
  1905/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.26 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.11.2018
  1904/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  401.44 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.11.2018
  1907/2018   Oprava TT 178 GE
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  151.82 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 21.11.2018
  1908/2018   Prezutie MV
Súvisiaca objednávka:
  205.80 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 21.11.2018
  1903/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  117.37 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 21.11.2018
  1902/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  243.60 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 21.11.2018
  1846/2018   Faktúra za opravu elektroinštalačných a plynových rozvodov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2360.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 21.11.2018
  1897/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1373.99 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.11.2018
  1898/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v objekte Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  35.60 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.11.2018
  1912/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  370.69 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 22.11.2018
  1911/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  226.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 22.11.2018
  1910/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  282.10 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 22.11.2018
  1909/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 22.11.2018
  1922/2018   Faktúra za opravu požiarnych zariadení v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi NR SR č. 314/2001 z. z., vyhlášky o požiarnej prevencii MV SR č. 121/2002 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., v celkovom rozsahu a objektoch podľa požiadavky.
Súvisiaca objednávka:
  5600.23 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   5088711 23.11.2018
  1918/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.16 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.11.2018
  1916/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  93.51 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.11.2018
  1915/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  416.22 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.11.2018
  1914/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.27 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.11.2018
  1919/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  85.72 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 23.11.2018
      0.00 €       0 23.11.2018
  1928/2018   Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 DX v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
Súvisiaca objednávka:
  8815.00 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 26.11.2018
  1929/2018   Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 DX v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
Súvisiaca objednávka:
  10980.00 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 26.11.2018
  1930/2018   Faktúra za dodanie nábytku na mieru do dvoch miestností Informácií v budove Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1560.12 €   Rstudio s. r. o.   Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa   36283371 27.11.2018
  1927/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  219.72 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 27.11.2018
  1926/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  219.78 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 27.11.2018
  1925/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  696.83 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 27.11.2018
  1933/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  132.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.11.2018
  1932/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.11.2018
  1935/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  62.85 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 27.11.2018
  1934/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.87 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 27.11.2018
  1931/2018   Pekárnské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  17.93 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 27.11.2018
  1937/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  54.71 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.11.2018
  1938/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  107.54 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.11.2018
  1942/2018   Talč   162.66 €   Slovenská pošta a.s.   Slovenská pošta a.s. ,Partizánska 9 ,Banská Bystrica 97599   2147483647 29.11.2018
  1940/2018   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  670.40 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 29.11.2018
  1941/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  154.73 €   Orange a.s.   Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 29.11.2018
  1943/2018   Faktúra za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch podľa objednávky.
Súvisiaca objednávka:
  984.00 €   Pavol Oravec - REKOM   Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 30.11.2018
  Pokladničné bločk   Pokladničné bločky 11/2018   218.74 €   SSS Trnava   SSS Trnava ,Clentisa 51 ,91701 Trnava   0 30.11.2018
  1944/2018   Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení, informačnej a výpočtovej techniky v zariadeniach a v objektoch SSS, v termíne október, november. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  988.80 €   Ivan BOLEBRUCH   J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava   22692282 30.11.2018
  1945/2018   Faktúra za výmenu 8 okenných kompletov trojskom vrátane stavebných prác, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, opravu a náter fasády v objekte Zdravotného strediska Mozartova č. 3, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  26772.07 €   FERRO, spol. s r.o.   Karpatská 2, 811 05 Bratislava   31356435 30.11.2018
  1950/2018   Faktúra za servis, kontrolu a nastavenie kompenzácie v hlavnej rozvodni NN (Starohájska 2, Trnava). Zmluva o dielo z 01.02.2003.   138.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 Viničné   32218460 30.11.2018
  1963/2018   Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie december 2018. Zmluva z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.12.2018
  1946   Faktúra za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  8500.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 03.12.2018
  1947   Faktúra za vyčistenie rozvodov kanalizácie a strešných zvodov v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  981.60 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 03.12.2018
  1961/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  842.68 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   363449631 03.12.2018
  1960/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  358.49 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1959/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 160 z 346