SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1325/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  800.63 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1318/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  251.19 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1317/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  181.50 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1311/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  271.68 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1312/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  386.59 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1305/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.99 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1303/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  71.13 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 30.09.2020
  1319/2020   Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a klampiarskych konštrukcií v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. V termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4946.44 €   SOMIK, s. r. o.   Kopánková 53, 917 01 Trnava   36267198 30.09.2020
  1320/2020   Faktúra za maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, v termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  12913.14 €   DOMALL, s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   36275310 30.09.2020
      0.00 €       0 30.09.2020
  S200448   Faktúra za opravu a servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.

- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základ zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  27.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 01.10.2020
  1329/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 09/2020, objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  768.48 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.10.2020
  1330/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 09/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.10.2020
  1326/2020   Chladnička
Súvisiaca objednávka:
  249.00 €   Robert Mihálik ELEKTROMAX   Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava   34424661 02.10.2020
  1334/2020   Chladnička
Súvisiaca objednávka:
  139.00 €   Robert Mihálik ELEKTROMAX   Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava   34424661 02.10.2020
  1327/2020   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  201.95 €   Jaroslav HUDEC DP   Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 02.10.2020
  1328/2020   Stravne lístky   8000.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 02.10.2020
  1332/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  254.26 €   Stanislav Bohdan -AD   Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava   33558884 02.10.2020
  1331/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  145.55 €   Stanislav Bohdan -AD   Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava   33550492 02.10.2020
  1020200420   Faktúra za čistenie kanalizácie na budove Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Krtkovanie ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 02.10.2020
  1336/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka BOZP, za obdobie 10/2020. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 02.10.2020
  1337/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu, odberné miesta podľa rozpisu, za mesiac 10/2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 02.10.2020
  1335/2020   Dohlad kotlov
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 05.10.2020
  1339/2020   Elektro mat.
Súvisiaca zmluva:
  668.53 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 05.10.2020
  1339/2020   Oprava pračky
Súvisiaca objednávka:
  105.38 €   MikrokomServis s.r.o.   MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava   52778622 05.10.2020
  1347/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období 01.09.2020 - 30.09.2020.
Súvisiaca zmluva:
  5155.27 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 05.10.2020
  1348/2020   Faktúra za vykonanie 3-mesačnýách odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.10.2020
  R200470   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malomtrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, za mesiace Jú, August a September 2020.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  76.37 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.10.2020
  R200469   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malomtrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, za mesiace Jú, August a September 2020.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.10.2020
  1342/2020   Urazové poistenie   296.73 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 07.10.2020
  1343/2020   Poistenie vozidiel   960.74 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 07.10.2020
  1344/2020   Licenčná zmluva
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno   26297850 07.10.2020
  1345/2020   TV   119.40 €   UPC Broadband Slovakia s.r.o.   UPC Broadband Slovakia s.r.o.,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava   17639760 07.10.2020
  1352/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  906.92 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.10.2020
  1358/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  29.52 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.10.2020
  1359/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.35 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.10.2020
  1360/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  125.67 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 07.10.2020
  1357/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  146.70 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 07.10.2020
  1356/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.04 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 07.10.2020
  1355/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  130.95 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 07.10.2020
  1354/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  67.19 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 07.10.2020
  1353/2020   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  196.93 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 07.10.2020
  1346/2020   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 07.10.2020
  1351/2020   Koberec
Súvisiaca objednávka:
  148.39 €   JUTEX SLOVAKIA s.r.o.   JUTEX SLOVAKIA s.r.o.,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava   36252484 07.10.2020
  1371/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   808.99 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.10.2020
  1372/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.10.2020
  1361/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  28.80 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 09.10.2020
  1366/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.43 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 09.10.2020
  1365/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.21 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.10.2020
  1362/2020   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 09.10.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 226 z 346