SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1710/2023   faktúra za odborné prehliadky 2 ks výťahov LC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 20.12.2023
  1733/2023   Razitko   45.00 €   Mario Malatinský RIKO   Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava   436117603 21.12.2023
  1732/2023   Odevy
Súvisiaca objednávka:
  5279.02 €   Lkáš Minarovič   Lukáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/106 ,91701 Trnava   436117603 21.12.2023
  1734/2023   Zálohová faktúra za dodávku studenej vody v mesiaci December 2023. Na základe zmluvy 215/2009.   506.00 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 21.12.2023
  1735/2023   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody v mesiaci December 2023.
Súvisiaca zmluva:
  984.57 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 21.12.2023
  1744/2023   Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny objektu na ulici Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9744.85 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.12.2023
  1745/2023   Faktúra za odstránenie poškodenia stien po havárii zatekaním do serverovne a tech, miestnosti v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  29799.84 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 21.12.2023
  1746/2023   Faktúra za opravu padnutého feálu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3411.85 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 21.12.2023
  1738/2023   Paravany
Súvisiaca objednávka:
  898.90 €   Unizdrav s.r.o.   Unizdrav s.r.o.,Františkánske námestie 3/A ,08001 Prešov   36515388 21.12.2023
  10230091   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1737, za opravu a výmenu poškodených odchodových tlačidiel a servis čipových vchodových dverí vo vchodoch C,D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  594.00 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Malženice č. 407, 91929 Malženice   36259888 21.12.2023
  10230245   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1740, za opravu a servis plastových balkónových dverí a plastových okien v bytoch č. 6/C a 59/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  535.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 21.12.2023
  10230243   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1741, za dodávku a montáž uzamykateľných kľučiek na 7 balkónových dverí v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  286.65 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 21.12.2023
  2023040   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1743, za opravu / výmenu 18 ks guľových ventilov a potrubí v stúpačkových šachtách v nájomných bytoch č. 75, 81, 103, 118, 127, 150, 158, 175 a 183 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  2992.35 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 91902   51058065 21.12.2023
  2223   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1747, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v nájomnom byte č. 6/C v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  790.22 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 21.12.2023
  10230244   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1739, za opravu a údržbu plastových okien a balkónových dverí vo voľných bytoch č. 75, 103, 127 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  820.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 21.12.2023
  S042312056   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1751, za odstránenie havarijného stavu: Oprava / výmena trakčnej kladky a nosných lán vo výťahu OT 1000 a následné nastavenie a skúška výťahu, v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  4700.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 21.12.2023
  202300109   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2023, číslo záznamu 1753, za opravu a údržbu dvoch voľných obytných miestností (buniek) č. 207 a 208 na základe postupného fakturovania a podľa Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2023.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  31959.51 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 21.12.2023
  1751/2023   Faktúra na stolný telefón MAXCOM s dopravou - 5 ks
Súvisiaca objednávka:
  119.90 €   AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.   Panónska 42, 851 01 Bratislava   35692715 21.12.2023
  1742/2023   Rekonštrukcia nebytových priestorov registratúrneho stredisko SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  41456.88 €   Domall s.r.o.   Rovná č. 2, 917 01 Trnava   36275310 21.12.2023
  1754/2023   Faktúra za dodávku elektrického zariadenia - 3 fázového 630 A ističa s príslušenstvom na základe stanoviska Západoslovenskej distribučnej a.s. z dňa 24.11.2023.
Súvisiaca objednávka:
  1993.20 €   SPELIS FMS s.r.o.   Budatínska 20, 851 06 Bratislava   52720845 22.12.2023
  1759/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6104.49 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1758/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  336.00 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1755/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  255.18 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1757/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  232.28 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1759/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  69.30 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.12.2023
  1764/2023   Potrarviny
Súvisiaca zmluva:
  1049.16 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1763/2023   Potrarviny
Súvisiaca zmluva:
  901.93 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1766/2023   Potrarviny
Súvisiaca zmluva:
  1507.54 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.12.2023
  1761/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  309.74 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 22.12.2023
  1762/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  298.13 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 22.12.2023
  1767/2023   Dezinfekcia
Súvisiaca objednávka:
  170.40 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava   45942986 22.12.2023
  1768/2023   Stravné lístky   18000.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 22.12.2023
  1765/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.98 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 22.12.2023
  1760/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  114.50 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.12.2023
  1051/2023   Zálohová faktúra za dodávku tepla v roku 2024 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   40070.00 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 28.12.2023
  1772/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPh.   28.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 28.12.2023
  20230037   Faktúra, prijatá dňa 28.12.2023, číslo záznamu 1771, za odstránenie havarijného stavu: Opravu a výmenu radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 204, následné pripojenie na potrubie ÚK a skúška, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  590.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 28.12.2023
  1/2024   Faktúra za stály online dohľad kotolní v mesiaci December 2023.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 03.01.2024
  3/2024   Faktúra za funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Január 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 03.01.2024
  4/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM v mesiaci Január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  613.80 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.01.2024
  5/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM v mesiaci Január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  11498.30 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 03.01.2024
  9/2024   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac December 2023 v Mestskej poliklinike.
Súvisiaca zmluva:
  5288.10 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.01.2024
  7/2024   paušal
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   44102771 04.01.2024
  2/2024   phm
Súvisiaca zmluva:
  75.28 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412   31322832 04.01.2024
  13/2023   Spravny polatok
Súvisiaca zmluva:
  306.00 €   Ares.s.r..o.   Ares.s.r..o.Športova 8, 83104 Bratislava   31363822 04.01.2024
  14/2024   Inštalácia DB
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  652.80 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10,83101 Bratislava   35752831 04.01.2024
  8/2024   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s.r.o.   biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava   53493711 04.01.2024
  0257079682   Faktúra, prijatá dňa 04.01.2023, číslo záznamu 10, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  122.92 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 05.01.2024
  0257079683   Faktúra, prijatá dňa 04.01.2023, číslo záznamu 11, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  122.49 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 05.01.2024
  12/2024   Faktúra za prenájom kontajnera, odvoz a zhodnotenie odpadu z areálu V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  115.72 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.01.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 339 z 346