SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  142/2015   opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  6041.35 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.01.2015
  142/2015   opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  3006.76 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.01.2015
    Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 )
  1490.89 €       0 26.01.2015
  131/2015   oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  157.60 €   Kopún Vladimír-Plynoterm   Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   0 27.01.2015
    Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12. 2014 )4x, Tatrachema
Trnava, ( zmluva účinná od 26.9.2014 ) ST a SZ mesta Trnava-plaváreň.( zmluva zo dňa 14.6.2004 )
  3940.89 €       0 28.01.2015
  142/2015   opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1907.53 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 28.01.2015
    Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od
8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/
Orange 20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/.
  2244.22 €       0 29.01.2015
    Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r.o../obj.zo dňa 26.1.2015/
  524.43 €       0 30.01.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika
S Racing,spol.s.r.o.2x.
  184.63 €       0 30.01.2015
    Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,
Kooperativa-poisťovňa 2x/hav.poistenie zmluva účinná od 1.1.2012/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 27.1.2015/,Vl.Kopun
/zmluva účinná 8.8.2014/.
  14374.14 €       0 02.02.2015
  177/2015   zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 02.02.2015
  178/2015   zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009   997.43 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 02.02.2015
  176/2015   čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  291.17 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 03.02.2015
  180/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta
Súvisiaca zmluva:
  6619.02 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 03.02.2015
  184/2015   servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 03.02.2015
    Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC 3x/zmluva účinná od10.12.2014/.
  2826.06 €       0 03.02.2015
    Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/.
  771.07 €       0 04.02.2015
  190 / 2015   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.02.2015
  209 / 2015   Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   110.95 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 05.02.2015
    Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS
TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/.
  2353.64 €       0 05.02.2015
  220 / 2015   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 06.02.2015
  221 / 2015   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 06.02.2015
  222 / 2015   Faktúra za teplo
Súvisiaca zmluva:
  643.14 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 06.02.2015
  223 / 2015   Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.02.2015
  224 / 2015   Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   288.24 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.02.2015
  225   Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  165.12 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 06.02.2015
  226   Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   221.28 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.02.2015
    Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x
zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x /
zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2.2.2015/, E.Holeš-KH Technik /zmluva účinná od 3.12.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Juel,s.r.o. /zmluva účinná od 25.6.2014/,Elvyt, spol.s.r.o./zmluva účinná od 27.6.2014/.
  3806.22 €       0 06.02.2015
    Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.
  176.37 €       0 09.02.2015
  240/2015   odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009   38412.03 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 10.02.2015
    Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva účinná od 11.3.2014/,Tibor
Varga TSV Papier2x /zmluva účinná od 24.9.2014/, E.Holeš-KH Technik 2x/zmluva účinná od 3.12.2014/.
  4232.67 €       0 10.02.2015
  242/2015   telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.02.2015
  242/2015   telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005   1370.33 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.02.2015
  236   Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   72.99 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 11.02.2015
  258/2015   prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W
Súvisiaca objednávka:
  210.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 11.02.2015
    Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x
/zmluva účinná od 5.6.2014/.
  783.68 €       0 11.02.2015
    Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.
  787.29 €       0 12.02.2015
    Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.
  521.83 €       0 12.02.2015
  271/2015   za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  44.40 €   Július Kosnáč - Kominárstvo   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 13.02.2015
  272/2015   vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT   4179.00 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 13.02.2015
  273   Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  241.46 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 13.02.2015
    Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.
  1359.36 €       0 16.02.2015
  280/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  898.02 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 17.02.2015
  280/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1599.11 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 17.02.2015
  280/2015   preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 17.02.2015
    Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS
/zmluva účinná od 1.1.2015/, Rotokovo Slovakia spol .s.r.o.2x/obj.č.36 a 42/2015./
  2414.78 €       0 17.02.2015
  297   Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535-8-407 - V. časť v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 2/2015.
Súvisiaca objednávka:
  2601.84 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 17.02.2015
    Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x
/zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006/, Pivo-Limo-občerstvenie DC 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/.
  1206.42 €       0 18.02.2015
    Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/.
  1102.26 €       0 19.02.2015
    Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x
/zmluva účinná od 4.6.2014/.
  2652.46 €       0 19.02.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 16 z 346