SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1831/2018   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  282.12 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 08.11.2018
  1838/2018   Faktúra za vykonanie prác za revíziu tlakových a plynových zariadení v objekte KD Kopánka Trnava, za obdobie 10/2018. Zmluva z 28.11.2006.   36.00 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 09.11.2018
  1839/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 10/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   34795.45 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.11.2018
  1840/2018   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 10/2018 V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  542.45 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.11.2018
  1841/2018   Faktúra na základe zmluvy číslo S18T200034 za pristavenie a odvoz 2 ks kontajnerov (5 m3 a 7 m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  433.85 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 09.11.2018
  1853/2018   Faktúra za odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri opakovanej úradnej skúške výťahov OTAN 320 v. č. 4126/06, OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  901.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 12.11.2018
  1856/2018   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., v celkovom rozsahu a objektoch SSS.
Súvisiaca objednávka:
  2127.37 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 12.11.2018
  1857/2018   Podbradník
Súvisiaca objednávka:
  86.40 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701   36747050 13.11.2018
  1854/2018   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste   biomarina - biowaste ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 13.11.2018
  1852/2018   Paušál internet
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,TRhová 2 ,91701 Trnava   44102771 13.11.2018
  1864/2018   Faktúra za opravu vonkajšej fasády, vonkajších drevených a železných konštrukcií v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1,2, Trnava, v termíne 10/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  14586.25 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 14.11.2018
  1860/2018   Oblečenie
Súvisiaca zmluva:
  3726.00 €   R.M.L.Trenčín s.r.o   R.M.L.Trenčín s.r.o ,Bratislavská 121/1297   363449631 14.11.2018
  1861/2018   Zateplenie stropu
Súvisiaca objednávka:
  11115.00 €   Dušan Kralovič El Mont   Dušan Kralovič El Mont , Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 14.11.2018
  1862   Faktúra za zhotovenie pletivového oplotenia s bránkou medzi prístavbou a susedným oplotením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  556.19 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 14.11.2018
  1863   Faktúra za výmenu okien v suteréne objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  5985.06 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 14.11.2018
  1859   Faktúra za jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  315.58 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 15.11.2018
  1869/2018   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   3955.96 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.11.2018
  1870/2018   Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objekte Veterná 18, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT.   171.06 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.11.2018
  1871/2018   Faktúra za teplo za mesiac 10/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   125.81 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 15.11.2018
  1872/2018   Faktúra za vodné a stočné za mesiac október 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.12 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 15.11.2018
  1873/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   24.89 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 15.11.2018
  1874/2018   Prenájom rohoži   34.27 €   Lidstrom s.r.o.   Lidstrom s.r.o. ,Orešianska ulica 3 ,91701 Trnava   17639760 16.11.2018
  1855/2018   Oprava auta TT 511 EI
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  267.62 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 16.11.2018
  1865/2018   Oprava Citroen TT 462 GE
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  214.82 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 16.11.2018
  1868/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  183.30 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 16.11.2018
  1867/2018   Prprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  167.52 €   Jozef Hutárj   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 16.11.2018
  1876/2018  
Súvisiaca zmluva:
  375.95 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.11.2018
  1877/2018  
Súvisiaca zmluva:
  138.77 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.11.2018
  1866/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  420.91 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.11.2018
  1882   Faktúra za výmenu okenných mreží na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  4819.30 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 16.11.2018
  1878/2018   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  162.03 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 19.11.2018
  1880/2018   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.05 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 19.11.2018
  1881/2018   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.69 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 19.11.2018
  1858/2018   Drevo   329.17 €   Holz Pro s.r.o.   Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava   46939784 19.11.2018
  1879/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.38 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 19.11.2018
  1891/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 v objektoch podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  1333.22 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 19.11.2018
  1892/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  90.49 €   COPY PRINT Group a.s.   COPY PRINT Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 20.11.2018
  1890/2018   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.05 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 20.11.2018
  1889/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.58 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 20.11.2018
  1883/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.21 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.11.2018
  1888/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  359.97 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.11.2018
  1884/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  197.17 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.11.2018
  1886/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  676.63 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2018
  1887/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.48 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2018
  1894/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.28 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 20.11.2018
  1893/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  124.45 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 20.11.2018
  1896/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  136.73 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2018
  1885/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  906.38 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2018
  1895/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  254.61 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2018
  1901/2018   Sieťové rozvody   90.00 €   Novák Dušan   Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 21.11.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 159 z 346