SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1367/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  752.33 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33559520 09.10.2020
  1377/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.22 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.10.2020
  1375/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.29 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.10.2020
  1376/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  51.48 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.10.2020
  1370/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.20 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 09.10.2020
  1364/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.14 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 09.10.2020
  1374/2020   Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012   702.69 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.10.2020
  1380/2020   Faktúra za opravu a montáž privolávacích tlačidiel v kabíne výťahu LTAN 1800 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   113.10 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.10.2020
  1381/2020   Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac September 2020.
Súvisiaca zmluva:
  33842.21 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.10.2020
  1378/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.14 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 12.10.2020
  1382/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  613.44 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.10.2020
  1383/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  632.33 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.10.2020
  1373/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  88.86 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 12.10.2020
  1384/2020   Cleamen
Súvisiaca zmluva:
  150.80 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 12.10.2020
  S200477   Faktúra za opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí a za opravu a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí na 7. nadzemnom podlaží výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.

- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
- Uvedená suma je bez DPH !
  27.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 12.10.2020
  1920   Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 24 a v byte (garsónke) č. 30 v objekte Malomterážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.

- Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3190.13 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 12.10.2020
  202000097   Faktúra za maliarske a natieračské práce v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava.

- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  4954.26 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 12.10.2020
  1388/2020   Faktúra za opravu a výmenu vykurovacích telies a ventilov v bloku E a opravy rozvodov SV, kanalizácie a umývadla v bloku C v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4164.80 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 13.10.2020
  1389/2020   Faktúra za opravu havárie poškodeného čerpadla a potrubí TÚV a SV v objekte Mestskej ubytovne, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  9925.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 13.10.2020
  10/2020   Pokladničné bločky   345.00 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava   0 13.10.2020
  1397/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.61 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 14.10.2020
  1400/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.05 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 14.10.2020
  1401/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.48 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 14.10.2020
  1402/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.65 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 14.10.2020
  1403/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.25 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1404/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  47.75 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1390/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.32 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1386/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.36 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1385/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  46.34 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1396/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  255.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1405/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  41.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.10.2020
  1398/2020  
Súvisiaca objednávka:
  135.70 €   DECODOM   DECODOM ,MOP Trnava 91701   36305073 14.10.2020
  1395/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  33.72 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 14.10.2020
  1399/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  324.00 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 14.10.2020
  1387/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1312.94 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 14.10.2020
  1391/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2020 pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka. Na základe zmluvy 203/11/TT.   50.02 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.10.2020
  1392/2020   Faktúra za vodné a stočné za OM. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   10304.90 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.10.2020
  1393/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.09.2020 - 04.10.2020 v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  11.38 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 14.10.2020
  1394/2020   Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  113.67 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 14.10.2020
  S200483   Faktúra za opravu podlahových krytín výťahov OT 320 a OT 1000 v I. časti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.

- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  549.30 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 15.10.2020
  1410/2020   Faktúra za vykonanie 3-ročných odborných skúšok troch výťahov TLV 500 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  864.00 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 16.10.2020
  1415/2020   Faktúra za opravu a výmenu keramických obkladov a dlažieb v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  14032.98 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   36266027 16.10.2020
  1416/2020   Faktúra za opravu poškodených platových dverí a sanáciu vstupových plastových výplní v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  985.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 16.10.2020
  1417/2020   Faktúra za dávkovače HK na dezinfekciu, spray, senzovový 500 ml, stojany na bezdotykový dávkovač, biely, Manox 5 l.
Súvisiaca objednávka:
  864.00 €   LORIKA Slovakia s.r.o.   Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany   31621589 16.10.2020
  1406/2020   Kalendare
Súvisiaca zmluva:
  188.90 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 19.10.2020
  1408/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  419.48 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 19.10.2020
  1409/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  248.98 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 19.10.2020
  14111/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  614.88 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.10.2020
  1412/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  414.24 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.10.2020
  1414/2020   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  7986.77 €   Stefer s.r.o.   Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava   36283576 19.10.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 227 z 346