Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743/2014 | faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
1431.40 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.04.2014 | |
744/2014 | poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 |
66.97 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
745/2014 | poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 |
32.64 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
746/2014 | poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 |
12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
747/2014 | paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 81.96 € | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
748/2014 | za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 11.2.2009 |
35184.92 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
755/2014 | oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava objed. č. 81/2014 Súvisiaca objednávka: |
17494.88 € | STEFER,s.r.o. | Kapitulska 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.04.2014 | |
758/2014 | storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: |
-3001.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 10.04.2014 | |
774/2014 | dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 |
-3175.45 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 11.04.2014 | |
5103-2014 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | 26850.11 € | 0 | 14.04.2014 | |||
5104-2014 | Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | 9885.20 € | 0 | 14.04.2014 | |||
faktúry zverejnené 14.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednávka z 8.4.2014) 1x , UPC Trnavatel (zmluva účinná od 5.9.2003) 1x ,TTZ-IT (zmluva účinná od 28.6.2011) 1x, |
0.00 € | 0 | 14.04.2014 | ||||
775 / 2014 | Splátkový kalendár zmluva číslo: 89/TT-2008 |
0.00 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2 812 72 Bratislava | 0 | 14.04.2014 | |
781 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT |
11696.01 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prierňvselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.04.2014 | |
785 | Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZ/2014/01816/RH z dňa 21.03.2014 a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
1424.16 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 15.04.2014 | |
795 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: |
597.00 € | SPP | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 16.04.2014 | |
795a / 2014 | Faktúra za elektriku zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: |
7236.00 € | SPP | Mlinské nivy 44/A, 825 11 | 0 | 16.04.2014 | |
faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)2x ,Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Slovfnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x, TSV papier (zmluva účinná od 24.7.2013) 1x |
0.00 € | 0 | 17.04.2014 | ||||
807 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 Súvisiaca objednávka: |
355.04 € | František Oboril | Chovaterská 8060/2/ A, Trnava | 0 | 17.04.2014 | |
809 | Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
9086.10 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 22.04.2014 | |
faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x , Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013) 1x. |
0.00 € | 0 | 23.04.2014 | ||||
791 / 2014 | Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 |
195.67 € | Emil Lamačka | Glogovec 4, 900 81 Šenkvice | 32218460 | 23.04.2014 | |
832/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: |
7236.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 | 24.04.2014 | |
833/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva: |
597.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.04.2014 | |
faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
0.00 € | 0 | 25.04.2014 | ||||
pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS | 0.00 € | 0 | 28.04.2014 | ||||
faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x ,ST a SZ (zmluva účinná od 15.6.2004) 1x ,Copy print (zmluva účinná od 16.11.2010) 1x ,Waste for faste (zmluva účinná od 12.3.2014) 1x. |
0.00 € | 0 | 29.04.2014 | ||||
892 | Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 81.36 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.05.2014 | |
faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba6x /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Vikon s.r.o./zmluva účinná od 1.7.2013/, Orange 20x/zmluva účinná od 12.112008/ Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
0.00 € | 0 | 05.05.2014 | ||||
Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Súvisiaca zmluva: |
0.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | 0 | 05.05.2014 | |||
900 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 |
302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/ A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.05.2014 | |
903 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy objed. č. 94/2014 Súvisiaca objednávka: |
2067.24 € | STEFER s.r.o | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 06.05.2014 | |
904 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 Súvisiaca objednávka: |
23949.98 € | MIROTO | Valova 4473/79, 92101 Piešťany | 32843208 | 07.05.2014 | |
faktúry zverejnené 7.5.2014,OS Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/ Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Pivo-Limo-občerst.DC2x/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ6x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/. |
0.00 € | 0 | 07.05.2014 | ||||
921 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
1451.34 € | SlovakTelekom,a.s | Bajkalská 28, 817,62 Bratislava | 0 | 09.05.2014 | |
924 / 2014 | Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 |
33382.85 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 0 | 09.05.2014 | |
925 / 2014 | Faktúra za za dodávku tepla zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva: |
485.52 € | Trnavská teplárenská | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 09.05.2014 | |
926 / 2014 | Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014 Súvisiaca zmluva: |
0.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44 / A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.05.2014 | |
945 | Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014. Termín: Máj 2014 Súvisiaca objednávka: |
17563.15 € | MiRoTo | Valova 4473/79, 92101 Piešťany | 32843208 | 12.05.2014 | |
faktúry zverejnené 12.5.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/ Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná od 30.11.2013/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná od 31.5.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/. |
0.00 € | 0 | 12.05.2014 | ||||
941 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT | 3714.82 € | TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SKlLOCNOSŤ | Priemyselná 10 921 79 Piešťany | 0 | 12.05.2014 | |
942 / 2014 | Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia Súvisiaca objednávka: |
105.60 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39 90301 Senec | 0 | 12.05.2014 | |
948 | Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 08.03.2014 Súvisiaca objednávka: |
181.75 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.05.2014 | |
949 | Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Súvisiaca objednávka: |
4295.42 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.05.2014 | |
920 | Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Súvisiaca objednávka: |
39.90 € | Stuhl, s.r.o. | Bulharská 44, 91700 Trnava | 36244848 | 14.05.2014 | |
967 / 2014 | Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Súvisiaca objednávka: |
1055.47 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava | 0 | 14.05.2014 | |
968 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Súvisiaca objednávka: |
473.24 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava | 0 | 14.05.2014 | |
faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/. |
0.00 € | 0 | 14.05.2014 | ||||
faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Pivo-Limo,občerst.DC 2x/zmluva účinná od 30.11.2013/,Novák Dušan /obj.zo dňa 13.5.014-č.127/. |
0.00 € | 0 | 15.05.2014 | ||||
981 / 2014 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | 28.15 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 16.05.2014 |