SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  743/2014   faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005
  1431.40 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.04.2014
  744/2014   poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006
  66.97 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.04.2014
  745/2014   poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006
  32.64 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.04.2014
  746/2014   poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka
zmluva z dňa 28.11.2006
  12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.04.2014
  747/2014   paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   81.96 €   Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 Trnava   0 10.04.2014
  748/2014   za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 11.2.2009
  35184.92 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 10.04.2014
  755/2014   oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava
objed. č. 81/2014
Súvisiaca objednávka:
  17494.88 €   STEFER,s.r.o.   Kapitulska 17, 917 01 Trnava   0 10.04.2014
  758/2014   storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  -3001.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 10.04.2014
  774/2014   dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013
zmluva z dňa 11.2.2009
  -3175.45 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 11.04.2014
  5103-2014   Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.   26850.11 €       0 14.04.2014
  5104-2014   Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.   9885.20 €       0 14.04.2014
    faktúry zverejnené 14.4.2014,OS
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednávka z 8.4.2014) 1x , UPC Trnavatel (zmluva účinná od 5.9.2003) 1x ,TTZ-IT (zmluva účinná od 28.6.2011) 1x,
  0.00 €       0 14.04.2014
  775 / 2014   Splátkový kalendár
zmluva číslo: 89/TT-2008
  0.00 €   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Pribinova 2 812 72 Bratislava   0 14.04.2014
  781 / 2014   Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT
  11696.01 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Prierňvselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.04.2014
  785   Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZ/2014/01816/RH z dňa 21.03.2014 a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1424.16 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. 33, 91701 Trnava   45942986 15.04.2014
  795 / 2014   Faktúra za elektrinu
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 16.04.2014
  795a / 2014   Faktúra za elektriku
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP   Mlinské nivy 44/A, 825 11   0 16.04.2014
    faktúry zverejnené 17.4.2014,OS
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)2x ,Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Slovfnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x, TSV papier (zmluva účinná od 24.7.2013) 1x
  0.00 €       0 17.04.2014
  807 / 2014   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z.,
objed. č. 92/2014
Súvisiaca objednávka:
  355.04 €   František Oboril   Chovaterská 8060/2/ A, Trnava   0 17.04.2014
  809   Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  9086.10 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 22.04.2014
    faktúry zverejnené 23.4.2014,OS
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x , Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013) 1x.
  0.00 €       0 23.04.2014
  791 / 2014   Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia
zmluva č. 01/2003
  195.67 €   Emil Lamačka   Glogovec 4, 900 81 Šenkvice   32218460 23.04.2014
  832/2014   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 24.04.2014
  833/2014   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 24.04.2014
    faktúry zverejnené 25.4.2014,OS
SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.
  0.00 €       0 25.04.2014
    pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS   0.00 €       0 28.04.2014
    faktúry zverejnené 29.4.2014,OS
Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) 1x ,ST a SZ (zmluva účinná od 15.6.2004) 1x ,Copy print (zmluva účinná od 16.11.2010) 1x ,Waste for faste (zmluva účinná od 12.3.2014) 1x.
  0.00 €       0 29.04.2014
  892   Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   81.36 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.05.2014
    faktúry zverejnené 5.5.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/
R.Gašparík-mäsovýroba6x /zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,
Bohuš Šesták-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,
Vikon s.r.o./zmluva účinná od 1.7.2013/,
Orange 20x/zmluva účinná od 12.112008/
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
  0.00 €       0 05.05.2014
    Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   ELVYT, spol. s r.o.     0 05.05.2014
  900 / 2014   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO
zmluva z dňa 13.12.2010
  302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/ A, 8060, 917 01 Trnava   0 05.05.2014
  903 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
objed. č. 94/2014
Súvisiaca objednávka:
  2067.24 €   STEFER s.r.o   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 06.05.2014
  904   Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014
Súvisiaca objednávka:
  23949.98 €   MIROTO   Valova 4473/79, 92101 Piešťany   32843208 07.05.2014
    faktúry zverejnené 7.5.2014,OS
Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,
Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,
Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2.2006/,
Pivo-Limo-občerst.DC2x/zmluva účinná od 30.11.2013/,
Ľ.Križanová-OZ6x/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/.
  0.00 €       0 07.05.2014
  921 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005
  1451.34 €   SlovakTelekom,a.s   Bajkalská 28, 817,62 Bratislava   0 09.05.2014
  924 / 2014   Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009
  33382.85 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 917 32 Trnava   0 09.05.2014
  925 / 2014   Faktúra za za dodávku tepla
zmluva z dňa 26.2.2013
Súvisiaca zmluva:
  485.52 €   Trnavská teplárenská   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 09.05.2014
  926 / 2014   Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44 / A, 825 11 Bratislava 26   0 12.05.2014
  945   Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za:
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- stavebné práce, maľby a nátery
- klampiarske a pokrývačské práce
v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014.
Termín: Máj 2014
Súvisiaca objednávka:
  17563.15 €   MiRoTo   Valova 4473/79, 92101 Piešťany   32843208 12.05.2014
    faktúry zverejnené 12.5.2014,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/,
Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná od 30.11.2013/,
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od 31.5.2013/
Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/.
  0.00 €       0 12.05.2014
  941 / 2014   Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT   3714.82 €   TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SKlLOCNOSŤ   Priemyselná 10 921 79 Piešťany   0 12.05.2014
  942 / 2014   Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia
Súvisiaca objednávka:
  105.60 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39 90301 Senec   0 12.05.2014
  948   Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
v rozsahu cenovej ponuky z dňa 08.03.2014
Súvisiaca objednávka:
  181.75 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 13.05.2014
  949   Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014.
Súvisiaca objednávka:
  4295.42 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 13.05.2014
  920   Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne.
Súvisiaca objednávka:
  39.90 €   Stuhl, s.r.o.   Bulharská 44, 91700 Trnava   36244848 14.05.2014
  967 / 2014   Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva
Súvisiaca objednávka:
  1055.47 €   František Oboril   Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava   0 14.05.2014
  968 / 2014   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.
Súvisiaca objednávka:
  473.24 €   František Oboril   Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava   0 14.05.2014
    faktúry zverejnené 14.5.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/,
Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/,
Senické a skal.pekárne a.s. 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/.
  0.00 €       0 14.05.2014
    faktúry zverejnené 15.5.2014,OS
Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/
R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/,
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/,
Pivo-Limo,občerst.DC 2x/zmluva účinná od 30.11.2013/,Novák Dušan /obj.zo dňa 13.5.014-č.127/.
  0.00 €       0 15.05.2014
  981 / 2014   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   28.15 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 16.05.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 4 z 346