SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1600 / 2014   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 13.08.2014
    Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS
Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice
  0.00 €       0 13.08.2014
    Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS
Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 )
  6521.90 €       0 14.08.2014
  1600a/2014   faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.08.2014
  1600b/2014   faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.08.2014
  1610 / 2014   Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT   3791.66 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 18.08.2014
    Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014)2x,
JAZ servis.(objednávka zo dňa 31.7.2014)
  2085.93 €       0 19.08.2014
    Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS
Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014)
5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),
  3534.02 €       0 21.08.2014
    Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS
CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014)
  35.99 €       0 21.08.2014
  1607   Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  743.04 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 21.08.2014
  1608   Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1145.52 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 21.08.2014
  1609 / 2014   Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  2829.24 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   0 21.08.2014
    Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS
Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014)
  443.06 €       0 22.08.2014
    Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS
Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006).
  1192.41 €       0 25.08.2014
  1643 / 2014   Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 25.08.2014
  1643a / 2014   Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 25.08.2014
    Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS
Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )
3ks.
  262.07 €       0 26.08.2014
    Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS
Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004).
  1149.71 €       0 26.08.2014
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.
2014,OS
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,
Skylink.
  140.06 €       0 28.08.2014
    Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.
  3766.80 €       0 28.08.2014
  1661 / 2014   Faktúra za maliarske a natieračské práce
Súvisiaca objednávka:
  13474.81 €   Milan Tomašovych MiRoTo   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   32843208 28.08.2014
  1662 / 2014   Faktúra za Oprava sanity
Súvisiaca objednávka:
  19197.20 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 28.08.2014
  1664 / 2014   Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy
Súvisiaca objednávka:
  10319.78 €   Milan Tomašovych MiRoTo   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   32843208 28.08.2014
  1676 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   688.23 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 28.08.2014
  1677 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   560.65 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 28.08.2014
    .Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba Košice( zmluva účinná od 8.2.2014 ),Sen.a skal. pekárne( zmluva účinná od 3.7.2014),T.Formanko objednávka zo dňa 10.6.2014),
Orange ( zmluva účinná od 12.11.2008) 18x.
  10407.47 €       0 02.09.2014
    Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014)
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba košice( zmluva účinná od dňa 20.3.2014), Demofood ( zmluva účinná od 4.6.2014)3x,Slovnaft.a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006)
  12515.65 €       0 04.09.2014
    Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 25.4.2014)4x.
  3202.31 €       0 05.09.2014
  1686/2014   prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  240.00 €   Ľuboš Masarovič-KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 08.09.2014
  1724/2014   zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 08.09.2014
  1729/2014   za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  506.38 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 08.09.2014
  1721/2014   oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .   27.84 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 08.09.2014
  1722/2014   pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  191.56 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 08.09.2014
  1723/2014   mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014.
Súvisiaca zmluva:
  626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 08.09.2014
  1718/2014   zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 08.09.2014
  1719/2014   zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  3012.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 08.09.2014
    Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014 )
  2.00 €       0 09.09.2014
  1739/2014   paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   128.72 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 09.09.2014
  1720/2014   opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   444.84 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 10.09.2014
    Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2014 )
Demifood, Ľ.Križanová-OZ, ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Démos s.r.o.
( Objednávka 25.9.23014 ).
  2378.73 €       0 10.09.2014
  1745/2014   za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   18.58 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.09.2014
  1746/2014   za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   42.23 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.09.2014
  1747/2014   za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007   4.13 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.09.2014
  1748/2014   telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.09.2014
  1749/2014   telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005   1306.58 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.09.2014
    Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014).
  2600.67 €       0 11.09.2014
  1766/2014   stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3000.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 12.09.2014
  1776/2014   za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  723.88 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 12.09.2014
  1777/2014   za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -5024.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 12.09.2014
  1778/2014   za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -138.48 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 12.09.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 9 z 346