SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1236/2017   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  3312.19 €   Somik s.r.o.   Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava   36267198 03.07.2017
  1234/217   Force Gres
Súvisiaca objednávka:
  244.40 €   JUTEX SLOVAKIA s.r.o.   JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava   36250643 03.07.2017
  1241/2017   Prenájom miestnosti   300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 03.07.2017
  1243/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  429.00 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 03.07.2017
  1242/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  395.15 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 03.07.2017
  1248/2017   El.material
Súvisiaca zmluva:
  1455.78 €   Vladimir KOPUN   Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632   11746106 04.07.2017
  1250/2017   PC Lenovo
Súvisiaca objednávka:
  401.00 €   Ekontrio s.r.o   Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava   36240052 04.07.2017
  1249/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  174.00 €   Andrej Holka   Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 04.07.2017
  1252/2017   Stravne listky
Súvisiaca objednávka:
  9975.00 €   VAŠA Sk s.r.o.   VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava   35683813 04.07.2017
  1253/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  276.12 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 04.07.2017
  1254/2017   Podpora software
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   Tatrasoft Group sr.o.   Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava   35710357 04.07.2017
  1255/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  320.74 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 04.07.2017
  1256/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  488.80 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 04.07.2017
  1257/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1053.19 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 04.07.2017
  1259/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  2266.37 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 04.07.2017
  1260/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  19.86 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 04.07.2017
  1261/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  81.72 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 04.07.2017
  1262/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  99.24 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 04.07.2017
  1251   Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  68990.00 €   Milan Čeman   Kopánková 13, 91701 Trnava   17702178 04.07.2017
    Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 .   55.60 €   Skylink®, M7 Group S.A.   Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg   0 04.07.2017
    Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 .   55.60 €   Skylink®, M7 Group S.A.   Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg   0 04.07.2017
  1267/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  266.84 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 06.07.2017
  1265/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  206.84 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 06.07.2017
  1263/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  63.00 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 06.07.2017
  1266/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.03 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 06.07.2017
  1235/2017   Nabytok
Súvisiaca objednávka:
  593.32 €   SCONTO Nábytok s.r.o.   SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava   44731159 06.07.2017
  1275/2017   odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  8473.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 06.07.2017
  1276/2017   polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010   54.76 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 06.07.2017
  1277/2017   odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 06.07.2017
  1274/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  15.49 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 06.07.2017
  1273/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  238.40 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 06.07.2017
  1272/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  891.38 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 06.07.2017
  1271/2017   Ubytovanie
Súvisiaca objednávka:
  597.60 €   Sorea Hotel Ďumbier   Sorea Hotel Ďumbier , 032 03 L.Ján   31339204 06.07.2017
  1270/2017   Mesačný poplatok
Súvisiaca zmluva:
  28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 06.07.2017
  1268   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.   727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.07.2017
  1269   Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.   76.37 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.07.2017
  1278/2017   paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003   140.38 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 07.07.2017
  1279/2017   zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017
Súvisiaca zmluva:
  4888.80 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 07.07.2017
  1280/2017   faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.07.2017
  1281/2017   faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005   815.21 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.07.2017
  1282/2017   odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009   32701.64 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 07.07.2017
  1284/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  370.10 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 10.07.2017
  1283/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.12 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 10.07.2017
  1285/2017   Vruty
Súvisiaca objednávka:
  228.86 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   17639760 10.07.2017
  1296/2017  
Súvisiaca objednávka:
  302.40 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 10.07.2017
  1289/2017   Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  568.13 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 91742 Trnava   0 10.07.2017
  1290/2017   vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006   8.16 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.07.2017
  1291/2017   elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   26.52 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.07.2017
  1288/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  315.31 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 10.07.2017
  1297/2017   spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   FIRE KOMFORT s.r.o.   Krupská 7409/1, 917 01 Trnava   0 11.07.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 105 z 346