SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  758/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Apríl 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.71 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 10.05.2019
  755/201   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  105.75 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.05.2019
  754/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  282.71 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 10.05.2019
  759/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   24.07 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 10.05.2019
  760/2019   Faktúra za teplo za mesiac apríl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   65.14 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 10.05.2019
  761/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 4/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  35934.92 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.05.2019
  767/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.05.2019
  10190071   Faktúra za opravu kovania plastového okna v byte č. 29/D v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.05.2019
  763/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  72.92 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2019
  764/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.48 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2019
  765/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.18 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 14.05.2019
  766/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.64 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 14.05.2019
  768/2019   Paravan
Súvisiaca objednávka:
  220.00 €   Lekáreň Meda   Lekáreň Meda ,Štefánikova 35   36821829 14.05.2019
  777/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 04/2019.
Súvisiaca zmluva:
  -484.78 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 14.05.2019
  778/2019   Faktúra za revíziu bleskozvodu na objekte na ulici Veterná 18/ C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  477.60 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 14.05.2019
  779/2019   Faktúra za opravu regulačného zariadenia v strojovni ÚK v budove na ulici V jame 3, Trnava a odstránenie úniku vody na potrubí ústredného kúrenia. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  320.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 14.05.2019
  770/2019   Potreby   93.95 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   17639760 15.05.2019
  771/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 15.05.2019
  772/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  130.78 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.05.2019
  773/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  74.76 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.05.2019
  774/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.52 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.05.2019
  775/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  112.40 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.05.2019
  776/2019   Tlačivá
Súvisiaca objednávka:
  64.80 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B   52030458 15.05.2019
  769/2019   Faktúra za stáli dohľad kotlov za mesiac Apríl prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 15.05.2019
  780/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  4.88 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  781/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.02 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  782/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  95.16 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  787/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  223.95 €   Demifood s.r.o.d   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  786/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  55.20 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  785/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.48 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  789/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  49.52 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2019
  784/2019   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  165.04 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 16.05.2019
  783/2019   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  10.01 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 16.05.2019
  790/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  58.27 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 16.05.2019
  788/2019   Faktúra za opravu podlahy PVC v nebytovom priestore v objekte V. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1430.55 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   33196354 16.05.2019
  791/2019   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúchu a dymovodu v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 16.05.2019
  792/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  344.78 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 16.05.2019
  793/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  350.38 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 16.05.2019
  794/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  412.53 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 16.05.2019
  795/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  278.24 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  796/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  320.88 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  797/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  160.80 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  798/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  368.08 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  799/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  218.15 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  802/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  252.72 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 17.05.2019
  803/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 17.05.2019
  800/2019   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  378.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 17.05.2019
  149/2019   Faktúra za jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  237.55 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 20.05.2019
  801/2019   Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, doplnenie chýbajúcich piktogramov, symbolov, bezpečnostného značenia a piktogramov HP. Dodanie a montáž požiarnych poplachových smerníc a evakuačných plánov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2635.32 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 20.05.2019
  806/2019   Faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekt na ulici Veterná 18, Trnava za obdobie 04/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   105.18 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 20.05.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 178 z 346