SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1962/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1968/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  856.28 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1967/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  335.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1966/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  22.13 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1955/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.42 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1954/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  51.30 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.12.2018
  1965/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  968.42 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.12.2018
  1964/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  852.94 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.12.2018
  1953/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  196.01 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.12.2018
  1952/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  350.01 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.12.2018
  1957/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.20 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 03.12.2018
  1958/2018   Farby   468.23 €   Micolor s.r.o   Micolor s.r.o.,Priemyselná 4 ,91701 TrnaVA   46426876 03.12.2018
  1949/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  192.81 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 03.12.2018
  1948/2018   Sme   201.00 €   PETIT a.s.   PETIT a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava   35790253 03.12.2018
  1969/2018   Faktúra za paušálny servis výťahov, za obdobie 11/2018. Zmluva z 20.03.2003. Suma je uvedená bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.12.2018
  1970/2018   Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 11/2018, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.12.2018
  1971/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 11/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009.   706.68 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.12.2018
  1936/2018   Oprava kotla
Súvisiaca objednávka:
  426.04 €   Kamil Gajdošik JAZ   Kamil Gajdošik JAZ servis   33559520 04.12.2018
  1977/2018   Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčných, dodávku a montáž nových pomocných kontaktov stykača KM1, KM2, KM3, demontáž nefunkčnej, dodávku a montáž riadiacej jednotky výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte MP, Trnava. Zmluva z 31.08.2006.   179.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 04.12.2018
  1975/2018   Nájom   300.00 €   KJS OC Trnava   KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 04.12.2018
  1974/2018   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  7600.00 €   EDERNED slovakia s.r.o.   EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav   17639760 04.12.2018
  1976/2018   Obecné noviny   88.40 €   Inprost s.r.o.   Inprost s.r.o. ,Smrečianska 29 ,81105 Bratislava   31363091 04.12.2018
  1978/2018   Faktúra podľa zmluvy - zber papiera, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2018.
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 04.12.2018
  1987/2018   Faktúra za stavebné práce podľa objednávky - oprava nebytových a spoločných priestorov v Bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  25794.20 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 04.12.2018
  1981/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.43 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 05.12.2018
  1979/2018   Mikulášske balíčky
Súvisiaca objednávka:
  219.13 €   COOP Jednota   COOP Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava   168921 05.12.2018
  1988/2018   Hračky
Súvisiaca objednávka:
  461.77 €   NOMILAND s.r.o.   NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice   36174319 05.12.2018
  1989/2018   Nábytok
Súvisiaca objednávka:
  594.81 €   NOMILAND s.r.o.   NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice   36174319 05.12.2018
  1984/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  204.36 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 05.12.2018
  1985/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  74.51 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 05.12.2018
  1986/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.36 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 05.12.2018
  1982/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.06 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.12.2018
  1983/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.51 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.12.2018
  190/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.56 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.12.2018
  1991/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.12.2018
  1980/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.96 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 05.12.2018
  1994/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za november 2018
Súvisiaca zmluva:
  4630.50 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 05.12.2018
  1992/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, za mesiac 11/2018. Zmluva z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 05.12.2018
  1993/2018   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 11/2018. LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu.
Súvisiaca zmluva:
  626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 05.12.2018
  1996/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  160.51 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 06.12.2018
  1997/2018   Faktúra za okno - PVC biele, izolačné trojsklo, šírka 1500x výška 1800 mm, spodná časť sklopná 1500x600 mm, vrchná časť otváravá 1500x1200 mm, sieť proti hmyzu 1500x1200mm, sieť proti hmyzu 1500x600 mm, interiér žalúzia 1500x1200 mm, interiér žalúzia 1500x600mm, parapet interiér, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2018.
Súvisiaca objednávka:
  5248.72 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 06.12.2018
  1998/2018   Faktúra za: rozhlas ústredňa Milson zosilňovač 100V/500W, mikrofón dynamický, MIX Xénik 4 vstup, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne december 2018.
Súvisiaca objednávka:
  975.90 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 06.12.2018
  2010/2018   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 za objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   780.96 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2018
  2011/2018   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2018
  2012/2018   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.11.2018 do 30.11.2018 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  520.92 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.12.2018
  2014/2018   Faktúra za výmenu vchodových dverí, opravu prístreškov a vstupného nájazdu do objekte Okružná 20, Trnava, v termíne november 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3676.91 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 10.12.2018
  2015/2018   Faktúra za aktualizáciu informačného systému, výmena líšt na paneloch - prízemie, 1. poschodie, vrátane dopravy, montáže, demontáže, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  181.20 €   GEPARD s.r.o.   Zelený kríček 2, 917 01 Trnava   36221848 10.12.2018
  2016/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 v objektoch podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  1165.49 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.12.2018
  2017/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 11/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   36866.89 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.12.2018
  2018/2018   Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  859.01 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 10.12.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 161 z 346